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{"sheet":"2022年整体","index":0,"n_rows":58,"n_cols":5,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,4],[2,1,2,4],[3,0,8,0],[3,1,3,4],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[9,0,23,0],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,0,56,0],[26,1,49,1],[26,2,31,2],[32,2,37,2],[38,2,43,2],[44,2,49,2],[50,1,56,1],[50,2,52,2],[55,2,56,2],[57,0,57,1],[57,2,57,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2022年部门整体支出绩效目标表"]
["填报单位：（盖章）"]
["部门名称","衡东县文化旅游广电体育局　"]
["年度预算申请\n（万元）","资金总额：   459.65"]
[null,"按收入性质分459.65",null,"按支出性质分：459.65"]
[null,"其中：一般公共预算：459.65",null,"其中：基本支出：339.65"]
[null,"政府性基金拨款",null,"项目支出：120"]
[null,"纳入专户管理的非税收入拨款"]
[null,"其他资金"]
["部门职能职责概述","1、贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规。"]
[null,"2、管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设。"]
[null,"3、统筹规划文化产业、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。"]
[null,"4、指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，拟订实施市场开发战略，负责市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。"]
[null,"5、管理全县性文化、旅游、广播电视、体育重大活动。"]
[null,"6、指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）、电影行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务（不含网络游戏的网上出版前置审批）。"]
[null,"7、负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。"]
[null,"8、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。"]
[null,"9、管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业。"]
[null,"10、协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。"]
[null,"11、管理全县非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。"]
[null,"12、指导全县广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管，指导。"]
[null,"13、推行全民健身计划，指导群众性体育活动开展、群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。"]
[null,"14、推行奥运争光计划，科学设置与布局全县竞技体育项目，组织管理体育训练和各级体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。"]
[null,"15、完成县委、县政府交办的其他任务"]
["整体绩效目标","1、通过预算执行，保证单位工作正常运转。\n2、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设。\n3、管理全县非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。\n4、推动全域旅游、乡村文化旅游建设。\n5、完成县委、县政府交办的其他任务"]
["部门整体支出年度绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标","指标值及单位"]
[null,"产出指标","数量指标","公共文化服务体系、旅游、体育、党建、乡村振偿、文化(文物)宣传、非遗等保护等工作履职开展","予以保障"]
[{"$nulls":3},"财政供养人员","28人"]
[{"$nulls":3},"纪念馆免费开放场所","3个"]
[{"$nulls":3},"乡村文化旅游节","1次"]
[{"$nulls":3},"乡镇文化站免费开放数量","17个"]
[{"$nulls":3},"旅游宣传、旅游资源普查、景区景点安全生产和疫情防控","17个乡镇"]
[null,null,"质量指标","公用经费控制率","≦100%"]
[{"$nulls":3},"在职人员控制率","≤100%"]
[{"$nulls":3},"纪念馆免费开放馆场所","良好"]
[{"$nulls":3},"乡村文化旅游节","良好"]
[{"$nulls":3},"乡镇文化站免费开放","良好"]
[{"$nulls":3},"旅游宣传、旅游资源普查、景区景点安全生产和疫情防控","完成及合格"]
[null,null,"时效指标","公用经费使用时效","1-12月份"]
[{"$nulls":3},"在职人员","1-12月份"]
[{"$nulls":3},"纪念馆免费开放场所开放时效","1-12月份"]
[{"$nulls":3},"乡村文化旅游节举行时效","5月份"]
[{"$nulls":3},"乡镇文化站免费开放时效","1-12月份"]
[{"$nulls":3},"旅游宣传、旅游资源普查、景区景点安全生产和疫情防控时效","1-12月份"]
[null,null,"成本指标","公共文化服务体系、旅游、体育、党建、乡村振兴、文化(文物)宣传、非遗等保护等工作履职开展成本","≤46.37万元"]
[{"$nulls":3},"财政供养人员成本","≤293.28万元"]
[{"$nulls":3},"免费开放纪念馆场所和非遗工作","≤38万元"]
[{"$nulls":3},"乡村文化旅游节成本","≤25万元"]
[{"$nulls":3},"乡镇文化站免费开放成本","≤17万元"]
[{"$nulls":3},"旅游宣传、旅游资源普查、景区景点安全生产和疫情防控成本","≤40万元"]
[null,"效益指标","社会效益指标","全年免费参加文化站阅读人数","≧20000人次"]
[{"$nulls":3},"因旅游宣传、疫情防控使旅游景点游客增加","≧15000人次"]
[{"$nulls":3},"全年参观、柴山洲特别区第一农民银行、欧阳海烈士纪念馆、非遗馆人数","≧5000人次"]
[null,null,"生态效益指标"]
[null,null,"可持续影响指标","推进全县公共文化、旅游、体育服务建设水平","效益明显"]
[null,null,"社会公众或服务对象满意度","到公共免费文化（文物）体育场馆，乡村旅游景点群众","≧95%"]
[{"$nulls":3},"社会公众对文化氛围和公共文化服务建设水平","≧90%"]
["填表人：许俊华",null,"联系电话：13787720656  填报日期：2022-4-12                         ",null,"单位负责人签字："]