附件3：
預算公開目錄
部門概況
部門職能職責
機構設置及部門預算單位構成
部門收支總體情況
其他重要事項的情況說明
機關運行經費情況
"三公"經費預算
政府采購情況
國有資產占有情況
重點項目預算績效目標和預算績效情況
名詞解釋
機關運行經費
"三公"經費
部門預算附表
1、報表封面
2、收支預算總表
3、收支預算總表（一級單位匯總）
4、財政撥款收支匯總表
5、部門收入匯總表
6、部門支出匯總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、政府性基金基本支出表
10、一般公共預算"三公"經費支出表
11、部門預算公開情況表
12、購買服務表
13、政府采購表
14、績效目標表
衡東縣自然資源局
2020年部門預算公開說明
部門職能職責
衡東縣自然資源局貫徹落實黨中央關于自然資源工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實省委、市委、縣委關于自然資源工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：
(一)依法履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制、城鄉規劃管理職責。宣傳、貫徹、執行自然資源和國土空間規劃(土地利用總體規劃、城鄉規劃、主體功能區規劃等)及測繪等法律法規,擬訂相關文件并監督檢查執行情況。
(二)負責自然資源調查監測評價。執行國家自然資源調查監測評價指標體系和統計標準,按照統一規范的自然資源調查監測評價制度制定實施方案。組織實施全縣自然資源基礎調查、專項調查和動態監測。負責全縣自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。
(三)負責自然資源統一確權登記工作。執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處成果應用的制度、標準、規范。建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。承擔全縣自然資源和不動產確權登記工作。
(四)負責自然資源資產有償使用工作。執行全民所有自然資源資產統計制度、負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備方案并組織實施。合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理。
(五)負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂全縣自然資源發展規劃,執行自然資源開發利用標準,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核和節約集約利用。負責自然資源市場監管。落實自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。
(六)負責建立空間規劃體系并監督實施。組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃,推進以國土空間規劃為主體的土地利用總體規劃、城鄉規劃、主體功能區規劃等"多規合一"工作。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。組織實施國土空間用途管制制度,負責全縣城鄉規劃管理和"一書三證"(《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《鄉村建設規劃許可證》)的核發,擬訂城鄉規劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責國土空間用途轉用和土地征收征用管理工作。
(七)負責統籌國土空間生態修復。組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。建立和實施生態保護補償制度,擬訂合理利用社會資金進行生態修復的政策措施。
(八)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。落實耕地保護政策,負責耕地數量和生態保護,做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。執行耕地占補平衡制度,落實占用耕地補償制度,擬訂鄉鎮黨政主要負責人自然資源保護離任審計制度。
(九)負責管理地質勘查行業和全縣地質工作。編制并實施全縣地質勘查規劃。管理縣級地質勘查項目。組織實施地質礦產專項勘查。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。
(十)負責地質災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。指導、協調和監督地質災害調查評價及隱患普查、詳查、排查。開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,負責地質災害工程治理。承擔地質災害應急救援的技術支撐。
(十一)負責礦產資源管理工作。負責組織編制礦產資源總體規劃。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。
(十二)負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪行業信用管理,監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理和地理信息公共服務工作。負責測量標志保護。負責全縣自然資源和地理空間數據庫統一建設。承擔全縣地理空間數據的匯集、共享工作。
(十三)推進自然資源信息化和信息的公共服務。
(十四)根據縣委縣政府授權,對鄉鎮人民政府及縣直相關部門落實自然資源、國土空間規劃的決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、國土空間規劃、城鄉規劃及測繪違法案件。負責涉及自然資源的人民群眾來信來訪處理工作。組織實施自然資源領域行政執法工作,并對鄉鎮人民政府自然資源行政執法工作進行指導。
(十五)統一領導和管理縣林業局。
(十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(十七)職能轉變。衡東縣自然資源局貫徹落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責,統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求,發揮國土空間規劃管控作用,為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用,建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制,實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施,推進自然資源節約集約利用。進一步做好上級下放有關行政審批事項的承接工作,充分發揮市場對資源配置的決定性作用,更好發揮政府作用,強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用,推進自然資源確權登記和評估的便民高效。
機構設置及部門預算單位構成
自然資源局設下列內設機構:辦公室、政策法規股、自然資源調查監測和確權登記股、自然資源所有者權益和開發利用股、國土空間規劃股、城鄉規劃股、國土空間用途管制股、國土空間生態修復股、耕地保護監督股、礦產資源管理股、財務股、人事宣教股、機關黨委等13個股室，下屬二級機構7個。全部納入部門預算。
三、部門收支總體情況
2020年衡東縣自然資源局預算收入為財政預算撥款收入；支出包括基本支出和項目支出。
（一）收入預算，2020年年初預算數1429.55萬元。2020年收入預算較去年增加98.19萬元，主要是人員公用經費撥款增加158.19萬元,項目經費減少60萬元。
（二）支出預算，2020年年初預算數1429.55萬元，其中，一般公共服務1429.55萬元。支出較去年增加98.19萬元，主要是基本支出增加158.19萬元（其中人員經費增加155.69萬元，公用經費增加2.5萬元。），項目經費減少60萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1429.55萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1289.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為140萬元，其中：第三次土地調查工作經費60萬元，2017年第二批次地災項目資金80萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費情況
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款116.83 萬元，其中辦公費15萬元、電費 6.5萬元、水費2 萬元、差旅費 10萬元、物業管理費3.64萬元、維修維護費 0.85萬元、工會經費9.43 萬元、福利費19.65萬元、公務接待費 10萬元、公務用車運行維護費15 萬元、其他交通費用24.76萬元。比上年預算增加了 46.33萬元 。
2、"三公"經費預算
2020年"三公"經費預算數為25萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車運行費 15萬元，2020年"三公"經費預算與2019年相比減少5萬元。
3、政府采購情況
2020年政府采購預算總額140萬元,主要用于第三次土地調查60萬元，2017年第二批次地災項目80萬元。
4、國有資產占有情況
截止至2019年12月31日衡東縣自然資源局國有資產原值共計1899.43萬元，其中車輛價值754185元（三臺車已移交國資局），房屋價值7488102.35元（大浦國土所價值393536元、蓬源國土局價值130000元、高湖國土所價值130524.18元、新塘國土所價值337577.92元已移交鄉鎮國土所使用），土地價值4722000元，房屋附屬設施及構筑物199278元，電腦、空調等通用設備3335362.16元，家具類價值880097.24元，圖書檔案等124725元，專通設備價值1490565.44元。
5、重點項目預算績效目標和預算績效情況
本部門整體支出和項目支出預算實行績效目標管理，2020年部門整體支出績效目標金額為1429.55萬元，基本支出289.55萬元，項目支出140萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、"三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
衡東縣自然資源局
2020年6月20日