附件1：

2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、單位基本情況

部門(mén)主要職責(zé)

本單位主要職能是負(fù)責(zé)全縣國(guó)省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作。

（二）人員編制情況

本單位共有干部職工 181 人，其中在職職工85人、離退休職工 96人。

二、預(yù)算支出及績(jī)效情況

（一）部門(mén)預(yù)決算情況

1.部門(mén)預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算安排收入2558.61萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政撥款1208.61萬(wàn)元；2023年年初預(yù)算安排支出2558.61萬(wàn)元，其中：基本支出1208.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1350萬(wàn)元。

2.部門(mén)決算情況（含年中預(yù)算追加情況）

2024年決算總收入11494.95萬(wàn)元，較預(yù)算增加8936.34萬(wàn)元，總支出11484.95萬(wàn)元，其中：基本支出1208.61萬(wàn)元，占總支出的10.5％；項(xiàng)目支出10286.34萬(wàn)元，占總支出的89.4％。差異產(chǎn)生的主要原因是項(xiàng)目增加。

3.“三公"經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2024年“三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。“三公"經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4.41元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.29萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元。

4.政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2024年度政府采購(gòu)支出1412.3336萬(wàn)元，其中：貨物51.3108萬(wàn)元，工程1301.6421萬(wàn)元，服務(wù)59.3807萬(wàn)元。

5.資產(chǎn)管理情況

2024年年末資產(chǎn)總額6101988893.32萬(wàn)元，負(fù)債總額6101988893.32萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6043206932.96萬(wàn)元。截至2024年12月31日，固定資產(chǎn)賬面原值795.0381萬(wàn)元，在用資產(chǎn)37.34萬(wàn)元，資產(chǎn)使用率0.47%。

（二）資金使用及績(jī)效情況

1.整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

本單位整體支出和項(xiàng)目支出預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2558.61萬(wàn)元，其中，基本支出1208.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1350萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況（僅對(duì)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目資金進(jìn)行分項(xiàng)說(shuō)明）

無(wú)

 衡東縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心

                 2025年5月20日

305004-衡東縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心