衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣交通運輸局2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全縣綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門編制全縣綜合運輸體系規劃;參與擬訂物流業發展戰略、規劃、有關政策并監督實施。
2、擬訂全縣交通運輸行業發展政策、行業管理規范性文件;組織擬訂全縣公路、水路等行業規劃和實施細則并監督實施;負責全縣交通運輸行政許可、執法檢查和監督;指導全縣交通運輸行業有關體制改革。
3、承擔原縣公路管理局、縣地方海事處、縣道路運輸管理所、縣城市公共客運管理中心、縣交通工程質量與安全監督所的行政職能。
4、承擔全縣公路、水路建設市場監管責任。負責全縣公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的監督實施;組織實施或協調國家、省、市重點和全縣公路、水路交通工程建設;負責監督管理公路、水路交通建設工程質量、造價、安全生產;承擔全縣公路、水路基本建設項目的績效監督和管理工作:負責和指導全縣交通運輸基礎設施管理和維護。
5、承擔全縣道路運輸、水路運輸市場監管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施;負責全縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租車行業管理工作。
6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作:負責船員管理有關工作;負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。
7、負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議;負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理;提出有關財政、土地、價格等政策建議。
8、負責全縣公路、水路安全生產和應急管理工作;負責全縣重點公路路網運行監測和協調;承擔交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息;承擔縣國防動員交通戰備的有關工作;按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸。
9、監督實施全縣交通運輸行業科技政策、規劃和規范:組織推進交通運輸信息化建設; 負責和指導全縣公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
10、負責全縣交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作:協調高速公路、鐵路、郵政管理涉及地方的相關工作。
11、負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣交通運輸局內設機構包括：本單位現有股室8個即辦公室、政工人事股、法制股、計劃基建股、綜合運輸股、安全監督股（應急辦公室）、財務審計股、行政審批服務股。本部門共有編制36人，實有人數35人，退休23人。
二、部門預算單位構成
衡東縣交通運輸局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣交通運輸局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算624.24萬元，其中，一般公共預算撥款624.24萬元。收入較去年增加55.67萬元，主要原因是增加了第三方安全檢測、船舶污染物收集專項資金。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算624.24萬元，其中：社會保障和就業支出37.85萬元，交通運輸支出558.01萬元，住房保障支出28.38萬元。支出較去年增加55.67萬元，主要原因是增加了第三方安全檢測、船舶污染物收集專項資金。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算624.24萬元，其中：社會保障和就業支出37.85萬元，占6.06%，交通運輸支出558.01萬元，占89.39%，住房保障支出28.38萬元，占4.55%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算470.24萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算154萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：船舶污染物收集支出65萬元，主要用于水上船舶污染物的處理等方面；第三方安全檢測支出26萬元，主要用于企業安全檢測等方面；交通安全支出30萬元，主要用于交通安全事項等方面；義渡船維護維修經費支出18萬元，主要用于義渡船的維修維護等方面；應急救援經費支出5萬元，主要用于應急事項等方面；郵政業安全中心經費支出10萬元，主要用于郵政業安全事項等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費65.31萬元，比上年預算增加22.47萬元，增長52.45%，主要原因是加強機關管理力度、服務質量、內部管理，需要增加經費投入。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少7萬元，主要是貫徹落實上級“厲行節約”的精神，嚴格控制三公經費的開支。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開2次會議，人數60人，內容為春運工作會議、安全工作會議；培訓費預算0.7萬元，擬召開1次培訓，人數20人，內容為安全培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為624.24萬元，其中，基本支出470.24萬元，項目支出154萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表