目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責全縣綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實施。 

2、擬訂全縣交通運輸行業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件，組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實施細則并監(jiān)督實施；負責全縣交通運輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督，指導(dǎo)全縣交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革。 

3、承擔原縣公路管理局、縣地方海事處、縣道路運輸管理所、縣城市公共客運管理中心、縣交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所的行政職能。 

4、承擔全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。負責全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準的監(jiān)督實施，組織實施或協(xié)調(diào)國家、省、市重點和全縣公路、水路交通工程建設(shè)，負責監(jiān)督管理公路、水路交通建設(shè)工程質(zhì)量、造價、安全生產(chǎn)；承擔全縣公路、水路基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作:負責和指導(dǎo)全縣交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護。 

5、承擔全縣道路運輸、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸有關(guān)政策、技術(shù)標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，負責全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責出租車行業(yè)管理工作。 

6、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作:負責船員管理有關(guān)工作；負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。 

7、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議；負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理；提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。 

8、負責全縣公路、水路安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負責全縣重點公路路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；承擔交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息；承擔縣國防動員交通戰(zhàn)備的有關(guān)工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸。 

9、監(jiān)督實施全縣交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范:組織推進交通運輸信息化建設(shè)； 負責和指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。 

10、負責全縣交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作:協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。 

11、負責本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣交通運輸局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室8個，即辦公室、政工人事股、法制股、計劃基建股、綜合運輸股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦公室）、財務(wù)審計股 、行政審批服務(wù)股。本部門共有編制人數(shù)41人，實有人數(shù)34人，退休人數(shù)24人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣交通戰(zhàn)備事務(wù)中心（非獨立財務(wù)）均納入預(yù)算管理并公開。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算626.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入626.22萬元。收入較去年增加1.98萬元，主要原因是人員工資晉級晉檔。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算626.22萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出42.67萬元，交通運輸支出551.55萬元，住房保障支出32萬元。支出較去年增加1.98萬元，主要原因是人員工資晉級晉檔。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算626.22萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出42.67萬元，占6.81%；交通運輸支出551.55萬元，占88.08%；住房保障支出32萬元，占5.11%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算500.22萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算126萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出126萬元，主要用于交通安全、應(yīng)急救援等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費72.66萬元，比上年預(yù)算增加7.35萬元，增長11.25%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標準，壓減三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少6萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減三公開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為626.22萬元，基本支出500.22萬元，單位項目支出126萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

305001_衡東縣交通運輸局