衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣水運事務中心2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行有關水路交通工作的方針政策和法律法規，擬訂水路交通事務性工作規劃和計劃，并組織實施。
2、實施水路運輸行業市場運行監測、統計分析、信用管理、從業人員考核工作;組織實施水路運輸船舶年度審驗工作。
3、承擔縣交通運輸局交辦的行政許可前期勘驗、資料審核等事務性工作。
4、負責組織開展水路運輸企業年度核查工作。
5、負責水路運輸行業節能減排工作。
6、負責農村水路客運船舶燃油補貼審核、申報工作。
7、負責指導協助全縣水上交通運輸行業安全生產和應急處置工作。
8、負責全縣船舶登記工作;負責船員登記和考試發證工作。
9、負責全縣船舶及水上設施的法定檢驗；負責船舶技術管理，按規定權限審查船設計圖紙；承辦有關公正檢驗業務。
10、負責水路營運證件、標志標牌的申領、發放工作。
11、負責水路運輸的政策宣傳，負責全縣客渡船船員的培訓和繼續教育，負責全縣船管員、簽單發航員的業務培訓指導。
12、負責水運行業統計和信息收集、整理、交流等工作;負責水運行業科技工作，組織水路交通新技術、新工藝、新材料的推廣應用。
13、負責通航水域航道維護，負責設立設置航道標志、標識并組織進行維護，負責全縣渡口碼頭維護前期工作的申報、勘驗。
14、完成縣交通運輸局交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣水運事務中心內設機構包括：本單位共有編制人數31人，實有人數20人，退休7人。內設5個股室：辦公室、財務室、船舶綜合服務股、水運航道服務股、水運信息股。
二、部門預算單位構成
衡東縣水運事務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣水運事務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算320.67萬元，其中，一般公共預算撥款320.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少25.58萬元，主要原因是本單位減少了7名工作人員。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算320.67萬元，其中：社會保障和就業支出18.83萬元，交通運輸支出287.72萬元，住房保障支出14.12萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年減少25.58萬元，主要原因是本單位減少了7人。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算320.67萬元，其中：社會保障和就業支出18.83萬元，占5.87%，交通運輸支出287.72萬元，占89.72%，住房保障支出14.12萬元，占4.4%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算222.67萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算98萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：水上交通安全生產及宣傳教育支出8萬元，主要用于水上安全生產宣傳教育等方面；水上交通安全視頻監控中心經費支出80萬元，主要用于簽單發航員工資、視頻網絡租賃費和維護費等方面；疫情防控、水上應急救援經費支出10萬元，主要用于疫情防控和水上應急救援等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費18.09萬元，比上年預算減少14.3萬元，下降44.15%，主要原因是本單位人員減少了7人。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為2.5萬元，其中，公務接待費2.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為320.67萬元，其中，基本支出222.67萬元，項目支出98萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表