目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)水路交通工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂水路交通事務(wù)性工作規(guī)劃和計劃，并組織實施。 

2、實施水路運輸行業(yè)市場運行監(jiān)測、統(tǒng)計分析、信用管理、從業(yè)人員考核工作；組織實施水路運輸船舶年度審驗工作。 

3、承擔(dān)縣交通運輸局交辦的行政許可前期勘驗、資料審核等事務(wù)性工作。 

4、負(fù)責(zé)組織開展水路運輸企業(yè)年度核查工作。 

5、負(fù)責(zé)水路運輸行業(yè)節(jié)能減排工作。 

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村水路客運船舶燃油補貼審核、申報工作。 

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)助全縣水上交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急處置工作。 

8、負(fù)責(zé)全縣船舶登記工作；負(fù)責(zé)船員登記和考試發(fā)證工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣船舶及水上設(shè)施的法定檢驗；負(fù)責(zé)船舶技術(shù)管理，按規(guī)定權(quán)限審查船設(shè)計圖紙；承辦有關(guān)公正檢驗業(yè)務(wù)。 

10、負(fù)責(zé)水路營運證件、標(biāo)志標(biāo)牌的申領(lǐng)、發(fā)放工作。 

11、負(fù)責(zé)水路運輸?shù)恼咝麄鳎?fù)責(zé)全縣客渡船船員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，負(fù)責(zé)全縣船管員、簽單發(fā)航員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。 

12、負(fù)責(zé)水運行業(yè)統(tǒng)計和信息收集、整理、交流等工作；負(fù)責(zé)水運行業(yè)科技工作，組織水路交通新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用。 

13、負(fù)責(zé)通航水域航道維護(hù)，負(fù)責(zé)設(shè)立設(shè)置航道標(biāo)志、標(biāo)識并組織進(jìn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)全縣渡口碼頭維護(hù)前期工作的申報、勘驗。 

14、完成縣交通運輸局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣水運事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：辦公室、財務(wù)室、船舶綜合服務(wù)股、水運航道服務(wù)股、水運信息股。本部門共有編制人數(shù)25人，實有人數(shù)22人，退休人數(shù)8人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣水運事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣水運事務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算356.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入356.95萬元。收入較去年增加37.72萬元，主要原因是本單位新增兩名工作人員，新增一項業(yè)務(wù)職能：縣級開展船檢業(yè)務(wù)，配套資金增加了。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算356.95萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.24萬元，交通運輸支出314.53萬元，住房保障支出18.18萬元。支出較去年增加37.72萬元，主要原因是本單位新增兩名工作人員，新增一項業(yè)務(wù)職能：縣級開展船檢業(yè)務(wù)，增加了配套資金。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算356.95萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.24萬元，占6.79%；交通運輸支出314.53萬元，占88.12%；住房保障支出18.18萬元，占5.09%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算255.95萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算101萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：水路運輸管理支出101萬元，主要用于視頻監(jiān)控中心25套視頻設(shè)備、1條網(wǎng)絡(luò)專線經(jīng)費、32個簽單發(fā)航員工資、疫情防控、水上應(yīng)急救援費用、水上交通安全生產(chǎn)及宣傳教育費用、船舶營運檢驗費用等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費26.84萬元，比上年預(yù)算增加8.37萬元，增長45.32%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項目支出。本單位2024年度比上年新增2名工作人員經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.5萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬召開安全管理培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)船管員安全管理培訓(xùn)、本單位人員參加市級的安全管理培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為356.95萬元，基本支出255.95萬元，單位項目支出101萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

305006_衡東縣水運事務(wù)中心