衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣檔案館2023年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實檔案工作法律法規(guī)、方針政策和技術標準，協(xié)助擬訂檔案工作中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2、負責館藏檔案的科學分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況；負責館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用；負責縣本級館藏檔案安全，維護檔案完整，保守黨和國家機密。
3、負責接收按規(guī)定應移交進館的各種門類和載體的檔案資料；負責征集存在社會上的反映我縣各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在衡東活動中形成的檔案資料；負責重要會議、重要活動、重大事件檔案資料的收集，并對其進行鑒定、整理、歸檔。
4、圍繞縣委和縣政府工作的需要，開展檔案史料的研究和編纂工作，利用館藏檔案舉辦展覽，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料。
5、負責研究、推廣、應用現代化檔案管理技術，負責推進館藏檔案數字化建設、開發(fā)利用檔案信息資源。
6、制定本館干部隊伍建設規(guī)劃并組織實施完成縣委辦公室和上級交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣檔案館內設機構包括：內設股室3個：辦公室、政工人事組和衡東縣檔案事務中心，其中衡東縣檔案事務中心內設機構4個，名稱分別是：接收征集室、管理鑒定室、查閱利用室、科技信息室。本部門共有編制人數17人，實有人數17人，退休人員16人。
二、部門預算單位構成
衡東縣檔案館預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣檔案館本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算272.88萬元，其中，一般公共預算撥款272.88萬元。收入較去年增加3.46萬元，主要原因是在職職工人數增加及檔案管理業(yè)務經費增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算272.88萬元，其中：一般公共服務支出242.35萬元，社會保障和就業(yè)支出17.45萬元，住房保障支出13.08萬元。支出較去年增加3.46萬元，主要原因是在職職工人數增加及檔案管理業(yè)務方面的支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算272.88萬元，其中：一般公共服務支出242.35萬元，占88.81%，社會保障和就業(yè)支出17.45萬元，占6.39%，住房保障支出13.08萬元，占4.79%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算207.88萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算65萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：檔案常年保管保護費支出45萬元，主要用于保護檔案的完整等方面；檔案工作人員跟班輪訓工作經費支出5萬元，主要用于檔案人員的培訓等方面；檔案數字化建設支出15萬元，主要用于檔案數字化建設等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費19.22萬元，比上年預算增加3.67萬元，增長23.6%，主要原因是人員的增加及公用經費增加。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為2.5萬元，其中，公務接待費2.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算1萬元，檔案人員的培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，沒有安排此項目。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為272.88萬元，其中，基本支出207.88萬元，項目支出65萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表