目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策，起草有關(guān)地方性教育規(guī)范性文件，擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。 

2、負(fù)責(zé)全縣幼兒教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、民辦教育、特殊教育和廣播電視教育，管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育工作。 

3、負(fù)責(zé)教育綜合改革，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，指導(dǎo)開展教育科學(xué)研究、教學(xué)研究和教學(xué)改革。 

4、負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)各級各類學(xué)校（幼兒園）設(shè)置、調(diào)整、更名、撤銷的審核、報批工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會力量辦學(xué)。 

5、會同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策和管理辦法，統(tǒng)籌安排全縣教育經(jīng)費(fèi)附加、教育專項經(jīng)費(fèi)，會同有關(guān)部門檢查、指導(dǎo)各學(xué)校教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)的安排和使用情況，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校、直屬各單位財務(wù)收支，負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)和教育單位房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修，負(fù)責(zé)中小學(xué)收費(fèi)管理和實施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。 

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級學(xué)校思想品德、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育工作和學(xué)校精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃和綜合素質(zhì)評價工作。 

7、負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)中小學(xué)校教師資格認(rèn)定或申報、注冊、審核工作；負(fù)責(zé)組織中小學(xué)校教職工的公開招聘和教職工資源的配置；負(fù)責(zé)縣屬各類學(xué)校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審、獎懲、檔案管理和勞動工資業(yè)務(wù)工作；按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部考察、選拔、任用。 

8、制定縣屬職業(yè)學(xué)校及公民辦高中招生計劃，負(fù)責(zé)組織初、高中學(xué)業(yè)水平測試和小學(xué)教育質(zhì)量檢測；負(fù)責(zé)組織成人自考試、專業(yè)證書考試和管理學(xué)歷教育及其考試工作；負(fù)責(zé)師范類院校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣教育信息化工作，指導(dǎo)各類學(xué)校教學(xué)設(shè)施、儀器、體育與藝術(shù)教育教學(xué)器材、圖書資料的配備，指導(dǎo)全縣勤工儉學(xué)和學(xué)校后勤社會化改革工作。 

10、負(fù)責(zé)教育事業(yè)統(tǒng)計調(diào)查以及統(tǒng)計信息的管理與服務(wù)，組織對外教育教學(xué)交流與合作工作，指導(dǎo)教育基金會、教育關(guān)工委和教育學(xué)會工作。 

11、監(jiān)督指導(dǎo)全縣各類學(xué)校的穩(wěn)定和安全保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理突發(fā)事件。 

12、負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作，擬定教育督導(dǎo)工作規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對中等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作；監(jiān)督、檢查各級各類學(xué)校對國家教育方針政策及有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。 

13、負(fù)責(zé)語言文字和指導(dǎo)推廣普通話工作。 

14、負(fù)責(zé)全縣教育工會工作。 

15、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室22個，分別為：辦公室、政工人事股、基礎(chǔ)教育股、計劃財務(wù)股、教師工作股、審計股、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、職業(yè)教育與民辦教育股、安全生產(chǎn)監(jiān)督股、教育督導(dǎo)股、政策法規(guī)股、基建管理股、秘書股、招考辦、檔案室、教育信息中心、學(xué)生資助管理中心、教研室、勤管站、電教站、教育陽光服務(wù)中心、學(xué)前教育事務(wù)中心等部門及二級機(jī)構(gòu)，紀(jì)檢、工會按有關(guān)章程規(guī)定設(shè)置。本部門共有編制人數(shù)113人，實有人數(shù)113人,退休人數(shù)92人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣教育局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣教育局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算15,661.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12,023.74萬元，財政專戶管理資金收入222.02萬元，上級財政補(bǔ)助收入3,416萬元。收入較去年增加6,916.46萬元，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)暫未分解到校。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算15,661.76萬元，其中：教育支出15,405.77萬元，社會保障和就業(yè)支出146.28萬元，住房保障支出109.71萬元。支出較去年增加6,916.46萬元，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)暫未分解到校。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算15,439.74萬元，其中：教育支出15,183.75萬元，占98.34%，社會保障和就業(yè)支出146.28萬元，占0.95%，住房保障支出109.71萬元，占0.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算3,472.74萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算11,967萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：“一鍵式”報警系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出29萬元，主要用于為145所學(xué)校的一鍵式報警系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行和維護(hù)，保障系統(tǒng)良好運(yùn)行等方面；保障機(jī)制校舍維修配套支出140萬元，主要用于改善部分學(xué)校辦學(xué)設(shè)施條件等方面；回購育星小學(xué)支出3,260萬元，主要用于規(guī)范義務(wù)教育學(xué)校管理等方面；教育城域網(wǎng)租金支出190萬元，主要用于為保障全縣教育城域網(wǎng)170個單位的網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，提高各單位網(wǎng)絡(luò)速度和教育信息化教學(xué)與管理水平等方面；稅費(fèi)改革支出149萬元，主要用于完成薄改與能力提升項目一批等方面；校舍維修改造資金支出4,416萬元，主要用于改善部分學(xué)校辦學(xué)設(shè)施條件等方面；增加義務(wù)教育公辦學(xué)位支出3,783萬元，主要用于規(guī)范民辦教育發(fā)展，增加義務(wù)教育公辦學(xué)位等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,158.02萬元，比上年預(yù)算增加978.44萬元，增長544.85%，主要原因是取數(shù)口徑發(fā)生變化，去年列在項目中的用于運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)，今年列入基本支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.1萬元，主要是貫徹上級“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算71.4萬元，擬召開教育教學(xué)相關(guān)會議及平時開會等會議差旅、餐費(fèi)、住宿等支出，人數(shù)7800人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算163.7萬元，擬召開教育教學(xué)相關(guān)培訓(xùn)及定向師范生委培，人數(shù)1600人次；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額219萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算190萬元；服務(wù)類采購預(yù)算29萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為15,661.76萬元，其中，基本支出3,694.76萬元，項目支出11,967萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

185001__衡東縣教育局部門預(yù)算公開表

衡東縣教育局項目支出績效目標(biāo)表

衡東縣教育局整體支出績效目標(biāo)表