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衡東縣洣水鎮教育管理服務中心2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、衡東縣洣水鎮教育管理服務中心“培養具有良好道德品質，扎實的基礎理論，健康的心理素質，健全的人格素養，全面發展的現代化建設者和接班人”為辦學目標。實施義務階段教育，促進基礎教育發展，小學、初中學歷教育等相關社會服務。
（二）機構設置
衡東縣洣水鎮教育管理服務中心內設機構包括：衡東縣洣水鎮教育管理服務中心本級在職員工834人，無內設機構。
二、部門預算單位構成
衡東縣洣水鎮教育管理服務中心本級及衡東縣洣水鎮幸福完全小學、衡東縣洣水鎮迎賓完全小學、衡東縣洣水鎮文沖完全小學、衡東縣洣水鎮金花完全小學、衡東縣洣水鎮武家山學校、衡東縣洣水鎮踏莊完全小學、衡東縣洣水鎮大托小學、衡東縣洣水鎮朗山小學、衡東縣洣水鎮珍珠學校、衡東縣洣水鎮珍珠完全小學、衡東縣洣水鎮北沖小學共834人一并納入決算范圍。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算14,211.75萬元，其中，一般公共預算撥款9,957.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入2,060萬元，上級財政補助收入2,194.28萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少226.83萬元，主要原因是課后服務費收費標準下調了。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算14,211.75萬元，其中：教育支出12,540.83萬元，社會保障和就業支出954.81萬元，住房保障支出716.11萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年減少226.83萬元，主要原因是課后服務費標準下調。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算12,151.75萬元，其中：教育支出10,480.83萬元，占86.25%，社會保障和就業支出954.81萬元，占7.86%，住房保障支出716.11萬元，占5.89%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算12,046.75萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算105萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：洣水鎮武家山學校工作坊添置設備支出15萬元，主要用于工作坊名師課堂建設及購置設備等方面；洣水鎮武家山學校食堂設備設施支出20萬元，主要用于食堂設備添置等方面；洣水鎮珍珠完小網絡改造維修支出5萬元，主要用于校園網絡改造維修等方面；改造辦公室支出8萬元，主要用于內外墻粉刷980平米，天花板吊頂343平米，電路改造343平，門窗及窗簾90平米等方面；金花完小校園文化及綠化支出40萬元，主要用于校園綠化教師用電腦60臺，學校網絡全覆蓋等方面；踏莊完小教學一體機支出8萬元，主要用于學生教室用一體機8臺等方面；踏莊完小圍墻搶險工程支出7萬元，主要用于圍墻倒塌搶險工程及賠償款等方面；迎賓完小硅PU調價支出2萬元，主要用于硅PU價格調差等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費1,438.79萬元，比上年預算減少1,050.05萬元，下降42.19%，主要原因是課后服務費收費降低。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為41.33萬元，其中，公務接待費41.33萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加23.49萬元，主要是公務接待活動增加。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算69萬元，全鎮黨員會議活動；培訓費預算465.95萬元，教師公需培訓、教學工作坊培訓及省培和國培；擬舉辦3場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算6萬元，擬舉辦洣水鎮第二屆教師藝術節和第三屆學生運動會。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為14,211.75萬元，其中，基本支出14,106.75萬元，項目支出105萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表