目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。研究擬訂全縣水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣級確定的重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。 

2、按規(guī)定擬訂水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。 

3、負責(zé)指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。負責(zé)指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作。負責(zé)指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。協(xié)調(diào)部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。 

4、負責(zé)節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標準。負責(zé)指導(dǎo)水利行業(yè)的供水、水電及多種經(jīng)營工作。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。 

5、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護和綜合利用。組織指導(dǎo)江河、水庫及河口的治理、開發(fā)和保護；負責(zé)指導(dǎo)河流水生態(tài)保護與修復(fù)、河流生態(tài)流量水管理以及河湖水系連通工作。負責(zé)河道管理工作，監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)全縣河長制組織實施具體工作。 

6、負責(zé)全縣水利工程建設(shè)與運行管理工作。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行管理。負責(zé)組織指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織重要水利水電科學(xué)研究和技術(shù)推廣。組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。 

7、負責(zé)防治水土流失監(jiān)督工作。審核水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，監(jiān)督實施水土流失的綜合防治和監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負責(zé)開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作。負責(zé)水土保持規(guī)費征收制度的實施。 

8、負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。負責(zé)組織開展全縣大中型灌排工程建設(shè)與改造。負責(zé)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，負責(zé)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。 

9、負責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，組織監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推進水庫移民對口支援工作。 

10、負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負責(zé)組織全縣河道管理區(qū)域范圍內(nèi)涉河案件的查處。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。 

11、負責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育和對外合作工作；指導(dǎo)和管理全縣水利隊伍的建設(shè)。 

12、負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制縣境內(nèi)江河和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。負責(zé)全縣防洪工程規(guī)劃的編制、修訂工作，負責(zé)全縣防洪工程建設(shè)的管理工作。 

13、負責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

14、職能轉(zhuǎn)變。應(yīng)切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向理加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護江河健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。 

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣水利局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室11個（含2個副科級單位），分別為：水旱災(zāi)害防御中心、水利執(zhí)法大隊、辦公室、財務(wù)室、工會、行政審批股、人事股、水利股、機電股、質(zhì)量監(jiān)督站、安全股。局屬單位13個（含1個正科級單位、6個副科級單位）甘溪水輪泵水電站、洋塘水輪泵水電站、榮桓水電站、望日巖水輪泵水電站、德圳水庫、白蓮水庫、江東水庫、榮桓水庫、、石灣防洪堤管理所、獅塘防洪堤管理所、甘溪泵站管理處、大浦電灌站、水利物資站。本部門共有編制人數(shù)1108人，實有人數(shù)887人。退休人數(shù)153人，遺屬補助人數(shù)45人，其它人員36人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、水利局部門本級；2、四座水電站（甘溪水輪泵水電站、洋塘水輪泵水電站、榮桓水電站、望日巖水輪泵水電站）；3、四座水庫（德圳水庫、白蓮水庫、江東水庫、榮桓水庫）；4、二個防洪堤管理所（石灣防洪堤管理所、獅塘防洪堤管理所）；5、甘溪泵站管理處；6、大浦電灌站；7、水利物資站。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算4,543.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4,543.75萬元。收入較去年減少313.89萬元，主要原因是項目預(yù)算減少，實有在職人員減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算4,543.75萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出224.61萬元，農(nóng)林水支出4,150.68萬元，住房保障支出168.46萬元。支出較去年減少313.89萬元，主要原因是項目支出減少，實有在職人員減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,543.75萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出224.61萬元，占4.94%，農(nóng)林水支出4,150.68萬元，占91.35%，住房保障支出168.46萬元，占3.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算4,085.2萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算458.55萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：2023年洣水漂浮物打撈經(jīng)費支出90萬元，主要用于洣水漂浮物打撈等方面；2023年八大灌區(qū)應(yīng)急除險資金支出150萬元，主要用于八大灌區(qū)應(yīng)急除險等方面；2023年防汛抗旱工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于防汛工作等方面；2023年河長制工作經(jīng)費支出80萬元，主要用于河長制工作等方面；2023年火電廠分流人員經(jīng)費支出50萬元，主要用于火電廠分流人員工資等方面；2023年山洪災(zāi)害非工程措施維護經(jīng)費支出10萬元，主要用于山洪災(zāi)害等方面；2023年市政公用設(shè)施費支出10萬元，主要用于管道維修等方面；2023年水利工程質(zhì)量檢測費支出8萬元，主要用于工程質(zhì)量檢測等方面；2023年水文測報經(jīng)費支出5萬元，主要用于水文測報等方面；2023年水文設(shè)施設(shè)備運行維護經(jīng)費支出10萬元，主要用于水文設(shè)施維修等方面；2023年水政執(zhí)法車船油料及維修費支出8萬元，主要用于河道執(zhí)法等方面；2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)河堤清雜工作經(jīng)費支出27.55萬元，主要用于河堤清雜等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費195.9萬元，比上年預(yù)算增加27.96萬元，增長16.65%，主要原因是加強機關(guān)內(nèi)部管理、績效考核、管理力度，需要增加經(jīng)費投入。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費18萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費18萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4,543.75萬元，其中，基本支出4,085.2萬元，項目支出458.55萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

170001__衡東縣水利局部門預(yù)算公開表

衡東縣水利局整體支出績效目標表

衡東縣水利局項目支出績效目標表