衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣甘溪鎮人民政府2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責鎮機關的綜合協調和日常管理工作；負責信息綜合、政務督查、績效考核、便民服務中心管理、應急管理、提案議案辦理等工作；負責基層黨組織建設工作；負責統計工作；負責鎮機關事業單位組織人事、機構編制、宣傳、統戰、民族宗教、群團等工作。
2、負責全鎮農業經濟發展規劃的制定和落實；負責一產業的指導、管理；負責招商引資、新型工業化、項目建設、科技、電力等工作；負責扶貧開發工作；協調與發展經濟相關的其他工作。
3、負責宣傳貫徹安全生產、環境保護法律法規和方針政策；負責制定轄區安全生產、環境保護發展規劃；負責轄區的安全生產、環境保護巡查、監管和專項整治工作；參與轄區事故應急救援和事故調查處理工作。
4、負責宣傳貫徹國家關于社會管理綜合治理的方針、政策；負責基層社會管理和維護基層社會穩定工作；負責信訪維穩、社會糾紛調解工作；負責協調派出所、法庭、司法所等政法工作；負責依法行政、法制宣傳工作。
5、負責對干部的教育、培養、選拔和監督工作。
6、負責上級安排的其他工作。
（二）機構設置
衡東縣甘溪鎮人民政府內設機構包括：根據上述職責，鎮機關設4個內設機構。 1、黨政綜合辦公室 負責鎮機關的綜合協調和日常管理工作；負責信息綜合、政務督查、績效考核、便民服務中心管理、應急管理、提案議案辦理等工作；負責基層黨組織建設工作；負責統計工作；負責鎮機關事業單位組織人事、機構編制、宣傳、統戰、民族宗教、群團等工作。 2、經濟發展辦公室 負責全鎮農業經濟發展規劃的制定和落實；負責一產業的指導、管理；負責招商引資、新型工業化、項目建設、科技、電力等工作；負責扶貧開發工作；協調與發展經濟相關的其他工作。 3、安全生產監督管理辦公室 負責宣傳貫徹安全生產、環境保護法律法規和方針政策；負責制定轄區安全生產、環境保護發展規劃；負責轄區的安全生產、環境保護巡查、監管和專項整治工作；參與轄區事故應急救援和事故調查處理工作。 4、綜合治理辦公室 負責宣傳貫徹國家關于社會管理綜合治理的方針、政策；負責基層社會管理和維護基層社會穩定工作；負責信訪維穩、社會糾紛調解工作；負責協調派出所、法庭、司法所等政法工作；負責依法行政、法制宣傳工作。 設立三中心一大隊，即社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、行政執法大隊。 設立甘溪鎮衛生和計劃生育辦公室，與衛生和計生綜合監督執法所聯合辦公。 設立甘溪鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。 紀檢監察、工會、共青團、婦聯等組織機構按有關法律、章程和規定設置。 以上部門均納入部門預算，甘溪鎮人民政府是財政全額撥款正科級行政單位，行政編制34人，全額事業編制32人。實有在職人數66人，退休人數31人。
二、部門預算單位構成
衡東縣甘溪鎮人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣甘溪鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,251.69萬元，其中，一般公共預算撥款1,251.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加108.4萬元，主要原因是人員增加等。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,251.69萬元，其中：一般公共服務支出180.16萬元，社會保障和就業支出718.2萬元，農林水支出305.24萬元，住房保障支出48.09萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加108.4萬元，主要原因是人員增加等。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,251.69萬元，其中：一般公共服務支出180.16萬元，占14.39%，社會保障和就業支出718.2萬元，占57.38%，農林水支出305.24萬元，占24.39%，住房保障支出48.09萬元，占3.84%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算899.65萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算352.04萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：村級轉移支付（預下）支出33萬元，主要用于村干部工資等方面；村轉移支付支出272.24萬元，主要用于村干部工資、村級運轉等方面；老年支部經費支出0.8萬元，主要用于老年支部建設等方面；政府機關基礎設施維修改革資金支出46萬元，主要用于政府大樓維護維修等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費133.36萬元，比上年預算減少36.48萬元，下降21.48%，主要原因是開源節流，減少經費支出。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為3.5萬元，其中，公務接待費3.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2.5萬元，主要是響應節約型政府，節省開支。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開各類工作大型會議，人數100人左右，內容包括鄉村振興、社保工作，農業發展工作等；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動安排。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額46萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算46萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,251.69萬元，其中，基本支出899.65萬元，項目支出352.04萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表