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衡東縣榮桓鎮人民政府2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹落實法律法規和黨的各項方針政策，堅持依法行政，推進民主政治發展，促進村民自治，加強基層黨組織和政權建設。
2、促進經濟發展，增加農民收入。負責鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構調整，加快旅游開發進程，提高農業綜合生產能力。建立新型農業社會化服務體系，發展農民專業合作組織，提高農產品質量安全水平。穩定和完善農村基本經營制度，探索集體經濟有效實現形式，引導農民珍惜土地、增加投入，發展集約經營。加強農村基礎設施建設和新型農村服務體系建設，落實強農惠農措施，確保農民受益。促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。
3、強化公共服務，著力改善民生。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務等多種形式，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。落實計劃生育基本國策，推進優生優育，保持人口適度增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。促進農村義務教育均衡發展，推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設，豐富農民群眾文化生活，發展農村體育事業，培養社會主義新型農民。做好防災減災、五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、社會保險和其他社會救助工作。發展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農村基礎設施建設，完善農民生產生活條件。做好外出務工人員技能培訓等服務工作，促進城鄉勞動者平等就業。
4、加強社會管理，維護農村穩定。推進依法行政，嚴格依法履行職責。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全。做好農村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。建立健全農村應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。承擔安全生產、環境保護工作，協助縣級有關部門做好市場監管、勞動監察等方面的工作,保證社會公正，維護社會秩序和社會穩定。
5、推動基層民主，促進農村和諧。健全以村（社區）黨組織為核心的村民自治機制，加強對村民委員會工作的指導。健全村級民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督制度，全面推行村民代表議事制度，健全和完善村民自治章程和村規民約。規范和完善村賬鎮代管工作，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理。推動農村社區建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。
6、強化基層黨建，鞏固基層政權。加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設，發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。嚴格黨組織生活，加強后備力量培養，抓好黨員發展教育管理。加強農村黨風廉政建設，推進農村懲治和預防腐敗建設。加強黨管武裝工作。加強和改進對工會、共青團和婦聯等群團工作的領導，推動黨群共建。按照干部管理權限，負責干部的教育、培養、選拔和監督工作，協助管理上級有關單位的駐鎮干部。
7、完成上級交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
衡東縣榮桓鎮人民政府內設機構包括：本部門共有在職編制人數47人，政府行政編實有23人，工勤編實有1人，所屬事業站所全額事業實有19人，財政所行政編實有4人，退休人員23人，長期聘用人員5人。本單位下設黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安綜合治理和應急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會事業綜合服務中心、退役軍人服務站、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊、財政所等部門。
二、部門預算單位構成
衡東縣榮桓鎮人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣榮桓鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算911.51萬元，其中，一般公共預算撥款911.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加72.83萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算911.51萬元，其中：一般公共服務支出483.73萬元，文化旅游體育與傳媒支出5.29萬元，社會保障和就業支出49.13萬元，衛生健康支出13.99萬元，農林水支出314.27萬元，自然資源海洋氣象等支出12.21萬元，住房保障支出32.89萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加72.83萬元，主要原因是一般公共服務支出減少19.45萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加0.61萬元，社會保障和就業支出減少2.04萬元，衛生健康支出減少4.72萬元，農林水支出增加99.02萬元，自然資源海洋氣象等支出增加1.39萬元，住房保障支出減少1.98萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算911.51萬元，其中：一般公共服務支出483.73萬元，占53.07%，文化旅游體育與傳媒支出5.29萬元，占0.58%，社會保障和就業支出49.13萬元，占5.39%，衛生健康支出13.99萬元，占1.53%，農林水支出314.27萬元，占34.48%，自然資源海洋氣象等支出12.21萬元，占1.34%，住房保障支出32.89萬元，占3.61%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算641.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算270.45萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：村級轉移支付（預下）支出30萬元，主要用于加強村級組織建設、發放村干部工資、惠農補貼資金等方面；村級轉移支付支出210.35萬元，主要用于加強村級組織建設、發放村干部工資、惠農補貼資金等方面；老年支部經費支出1.1萬元，主要用于老年支部黨建工作經費、活動經費等方面；政府機關基礎設施維修改造資金支出29萬元，主要用于政府維修改造等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費92.36萬元，比上年預算減少10.29萬元，下降10.02%，主要原因是政府日常辦公費用開支減少。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為1.4萬元，其中，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.1萬元，主要是公務接待費相較于2021年減少0.1萬元。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4.48萬元，擬召開人大、疫情防控、森林防火、維穩、安全生產等會議，人數包括鎮機關干部及各村干部；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額15.5萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算15.5萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為911.51萬元，其中，基本支出641.06萬元，項目支出270.45萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表