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衡東縣公安局交通警察大隊2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家、省有關道路交通安全、交通秩序及城區街面治安管理的法律、法規和政策，研究擬訂相關對策、規章和發展戰略；做好全縣公安交警部門的業務工作。
2、負責處理各類道路交通違法；負責交通指揮、疏導工作，維護公路和城市道路交通、治安秩序。
3、參與研究道路交通安全設施的規劃，負責道路交通管理各項基礎設施建設，參與對挖掘、占用道路的非交通性占道審批以及公用停車場、臨時停車點的規劃、建設的審批和管理工作。
4、負責轄區內道路交通事故的預防和調解、處理工作；負責交通安全宣傳教育工作。
5、組織、參與和協調交通保衛工作，負責道路治安綜合執法、承擔相關接、處警工作，預防和控制涉車案件，打擊車匪路霸。
6、負責全縣機動車輛的登記管理，依法依規核發牌證。
7、負責受理報考駕駛員的資格審驗、考試、發證；負責對駕駛員進行日常管理；負責對全縣機動車及駕駛員資料的登記、建檔、保管。
8、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
衡東縣公安局交通警察大隊內設機構包括：內設股室17個，分別為：辦公室、紀檢監察辦公室、法宣辦、車管所、安監股、救助基金管理中心、駕駛員考試中心、城關中隊、特勤中隊、事故中隊、吳集中隊、新塘中隊、大浦中隊、榮桓中隊、楊橋中隊、楊林中隊、石灣中隊。本部門共有編制人數88人，實有人數88人，退休9人。
二、部門預算單位構成
衡東縣公安局交通警察大隊預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣公安局交通警察大隊本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算3,058.14萬元，其中，一般公共預算撥款3,058.14萬元。收入較去年增加469.18萬元，主要原因是在職人數增加；項目資金預算較上年有所增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算3,058.14萬元，其中：公共安全支出2,887.77萬元，社會保障和就業支出102.38萬元，住房保障支出67.99萬元。支出較去年增加469.18萬元，主要原因是在職人數增加；項目資金預算較上年有所增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算3,058.14萬元，其中：公共安全支出2,887.77萬元，占94.43%，社會保障和就業支出102.38萬元，占3.35%，住房保障支出67.99萬元，占2.22%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,351.14萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算1,707萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：洣水中學門前工農路段違停球建設支出10萬元，主要用于洣水中學門前路段違停球建設等方面；春運工作經費支出53萬元，主要用于春運路面指示標記、標牌、春運安全宣傳標語等資料的制作及路面執勤人員工作餐的保障等方面；大浦至新塘示范路建設經費支出95.4萬元，主要用于大浦至新塘示范路交通安全設施建設等方面；機動車牌照購置工本費支出80萬元，主要用于車輛管理所各類機動車牌照、駕駛證、行駛證、登記證書證芯以及電動車牌照的購置等方面；交通安全設施建設支出97.55萬元，主要用于全縣各類交通安全設施建設等方面；交通安全宣傳經費支出50萬元，主要用于交通安全宣傳資料印刷、宣傳板報、橫幅、廣告制作等方面；交通監控、電子警察、信號燈光纖租用費支出45萬元，主要用于全縣道路交通監控、電子警察、信號燈等設備電信光纖租用等方面；交通事故救助基金支出5萬元，主要用于道路交通事故救助等方面；交通逃逸案偵破工作經費支出30萬元，主要用于道路交通事故逃逸案件偵破等方面；交通違法車輛拖車、停車保管費支出20萬元，主要用于違法車輛、事故車輛拖車及保管等方面；交通協警經費支出756萬元，主要用于大隊協警工資及社保繳費及工作經費等方面；交通信號燈、電子警察、隔離護欄、標線標牌等交通安全設施維護費支出72萬元，主要用于確保全縣交通信號燈、電子警察卡口、監控等設施的正常使用等方面；節假日加班補貼專項經費支出53萬元，主要用于每月民警節假日加入補貼的發放等方面；經開區交通信號燈設施建設支出123萬元，主要用于大浦經開區交通信號燈設施建設等方面；警務通終端購置及網絡服務費支出48.4萬元，主要用于警務通終端及網絡服務等方面；事故辦案及酒精檢測鑒定費支出60萬元，主要用于交通事故、交通違法當事人酒精檢測及車輛屬性檢測等方面；霞流鎮主街道路面違章抓拍設施建設支出15.65萬元，主要用于霞流鎮主街道違章抓拍設施建設等方面；值勤崗位津貼支出93萬元，主要用于請補充該處內容等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費306.99萬元，比上年預算增加20.25萬元，增長7.06%，主要原因是人員有所增加，公用開支有所增長。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為82.4萬元，其中，公務接待費2.4萬元，公務用車購置及運行費80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費80萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加0.4萬元，主要是去年公務用車運行費用取整未保留小數點。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額278.2萬元，其中，貨物類采購預算123.2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算155萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車25輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車24輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3,058.14萬元，其中，基本支出1,351.14萬元，項目支出1,707萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表