目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，負責依法治縣和法治政府建設考核工作。 

2、貫徹執行國家、省、市有關司法行政工作方針政策和法律法規，編制全縣司法行政發展中長期規劃和年度計劃并監督實施。 

3、負責規范性文件的備案審查、修改或組織起草縣人民政府規范性文件草案，負責協調縣直各部門實施法律法規和規章中有關爭議和問題。 

4、負責備案報送縣政府規范性文件。負責縣直各部門和鄉鎮人民政府規范性文件審查備案工作，受理有關規范性文件違法審查申請，組織開展規范性文件清理工作。承擔縣政府法律顧問工作，負責對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。 

5、統籌推進法治政府建設，負責綜合協調行政執法，負責縣政府行政復議、行政應訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關民事及民事訴訟法律事務。 

6、承擔統籌規劃全縣法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。負責人民監督員選任管理工作，指導調解工作和人民陪審員選任管理工作，推進司法所建設。 

7、負責非監禁刑罰執行工作。監督管理非監禁刑罰執行、非監禁刑罰罪犯改造的工作，指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。 

8、負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。 

9、負責全縣法治對外合作工作。承擔縣政府涉外協議等文件的法律審查工作。組織開展法治對外合作交流。承辦涉港澳臺的法律事務。 

10、規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導監督本系統隊伍建設。 

11、負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。 

12、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣司法局內設機構包括：內設股室14個，鄉鎮司法所17個（含1個副科級單位），分別為：辦公室、法治研究與督查室、行政復議與應訴股、行政執法協調監督股、規范性文件與合同審查管理股、普法與依法治理股、基層法治建設股、公共法律服務管理股、裝備財務保障股、政工室、黨務室、社區矯正管理局、社區矯正幫扶中心、法律援助中心。本部門共有編制人數91人，實有人數87人，退休人員25人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣司法局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣司法局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,555.92萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,555.92萬元。收入較去年增加17.61萬元，主要原因是本年人員經費較上年增加。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,555.92萬元，其中：公共安全支出1,360.49萬元，社會保障和就業支出118.98萬元，住房保障支出76.45萬元。支出較去年增加17.61萬元，主要原因是本年人員經費較上年增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,555.92萬元，其中：公共安全支出1,360.49萬元，占87.44%；社會保障和就業支出118.98萬元，占7.65%；住房保障支出76.45萬元，占4.91%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,370.92萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算185萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出20萬元，主要用于行政復議、行政訴訟、行政執法證培訓等方面；基層司法業務支出25萬元，主要用于人民調解“以獎代補”、政府購買人民調解服務等方面；普法宣傳支出65萬元，主要用于法治政府考核、全面依法治縣、法制宣傳、法治政府創建等方面；公共法律服務支出15萬元，主要用于法律援助經費等方面；社區矯正支出60萬元，主要用于社區矯正、刑釋解教人員安置幫教、政府購買社區矯正服務等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費270.26萬元，比上年預算減少2.94萬元，下降1.08%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為17萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算8萬元，擬召開司法行政、全面依法治縣、人民調解、社區矯正等會議，人數400人，內容為全面依法治縣、人民調解、社區矯正工作安排；培訓費預算8萬元，擬召開人民陪審員培訓、行政執法證、行政復議、社區矯正人員學習培訓，人數400人，內容為人民陪審員培訓、行政執法證培訓、社區矯正人員集中學習培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額50.4萬元，其中，貨物類采購預算20.4萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算30萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,555.92萬元，基本支出1,370.92萬元，單位項目支出185萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

105001_衡東縣司法局