衡東縣預決算公開管理平臺
中共衡東縣委政法委2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、根據黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統一政法部門的思想和行動，對一定時期內的政法工作作出全面性部署，并督促貫徹落實。
2、組織、協調、指導維護社會穩定的工作，必要時直接參與影響穩定的重大群體事件的處置。
3、檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況，結合實際研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策和具體措施。
4、支持和監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促推進大案要案的查處工作，研究有爭議的重大、疑難案件。
5、組織、協調社會治安綜合治理工作和維護穩定工作，推動社會治安綜合治理和維護穩定各項措施的落實。
6、組織、推動政法戰線的調查研究工作，探索改革加強政法工作的措施、辦法。
7、協助黨委及組織部門管理好政法部門的領導班子和政法干部隊伍。
8、組織查處政法系統干部、干警中有重大影響的違法違紀案件。
9、辦理縣委、縣政府才上級政法委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置
中共衡東縣委政法委內設機構包括：本部門共有編制人數38人，實有人數38人，退休人員13人、內設股室9個，分別是：辦公室、政工室、國安辦、宣傳教育室、專項行動室、綜治督導室、維穩指導室、反邪教協調室、執法監督室。
二、部門預算單位構成
中共衡東縣委政法委預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣委政法委本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算669.77萬元，其中，一般公共預算撥款669.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加79.27萬元，主要原因是人員經費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算669.77萬元，其中：一般公共服務支出597.98萬元，社會保障和就業支出42.98萬元，住房保障支出28.81萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加79.27萬元，主要原因是人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算669.77萬元，其中：一般公共服務支出597.98萬元，占89.28%，社會保障和就業支出42.98萬元，占6.42%，住房保障支出28.81萬元，占4.3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算553.67萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算116.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：老年支部經費支出1.1萬元，主要用于退休支部支出等方面；城鄉群眾參與社會治理舉報獎勵、公益反哺、以獎代補支出3萬元，主要用于社會治理舉報工作等方面；法學會經費支出3萬元，主要用于法學會工作經費等方面；反邪教防控專項經費支出8萬元，主要用于反邪教工作經費等方面；國安專項經費支出5萬元，主要用于國安工作經費等方面；見義勇為基金綜合治理等經費支出10萬元，主要用于見義勇為獎勵工作等方面；民調及維穩經費支出47萬元，主要用于民調及綜治維穩工作等方面；政法網絡維護經費支出4萬元，主要用于機關網絡維護等方面；綜治中心運行維護費支出35萬元，主要用于衡東縣網格化綜合治理工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費119萬元，比上年預算增加1.13萬元，增長0.96%，主要原因是人員增加。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為669.77萬元，其中，基本支出553.67萬元，項目支出116.1萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
020001__中國共產黨衡東縣委員會政法委員會部門預算公開表