目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、根據黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統一政法部門的思想和行動，對一定時期內的政法工作作出全面性部署，并督促貫徹落實。 

2、組織、協調、指導維護社會穩定的工作，必要時直接參與影響穩定的重大群體事件的處置。 

3、根據黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統一政法部門的思想和行動，對一定時期內的政法工作作出全面性部署，并督促貫徹落實。 

4、支持和監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促推進大案要案的查處工作，研究有爭議的重大、疑難案件。 

5、組織、協調社會治安綜合治理工作和維護穩定工作，推動社會治安綜合治理和維護穩定各項措施的落實。 

6、組織、推動政法戰線的調查研究工作，探索改革加強政法工作的措施、辦法。 

7、協助黨委及組織部門管理好政法部門的領導班子和政法干部隊伍。 

8、組織查處政法系統干部、干警中有重大影響的違法違紀案件。 

9、辦理縣委、縣政府和上級政法委員會交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

中國共產黨衡東縣委員會政法委員會內設機構包括：辦公室、政工室、掃黑指導室、宣傳教育室、專項行動室、綜治督導室、維穩指導室、反邪教協調室、執法監督室。本部門共有編制數40人，實有在職人數40人，退休人員13人。 

二、部門預算單位構成 

中國共產黨衡東縣委員會政法委員會預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中國共產黨衡東縣委員會政法委員會本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算698.7萬元，其中，一般公共預算撥款698.7萬元。收入較去年增加28.93萬元，主要原因是職能增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算698.7萬元，其中：一般公共服務支出622.18萬元，社會保障和就業支出45.48萬元，住房保障支出31.04萬元。支出較去年增加28.93萬元，主要原因是職能增加，工作需要。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算698.7萬元，其中：一般公共服務支出622.18萬元，占89.05%，社會保障和就業支出45.48萬元，占6.51%，住房保障支出31.04萬元，占4.44%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算583.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算115萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉群眾參與社會治理舉報獎勵、公益反哺、以獎代補、民調及維穩經費支出48萬元，主要用于維穩民調工作等方面；法學會經費支出3萬元，主要用于調查研究等方面；反邪教防控專項經費支出8萬元，主要用于防控工作等方面；見義勇為基金綜合治理支出10萬元，主要用于綜合治理等方面；掃黑除惡工作經費支出10萬元，主要用于掃黑除惡工作等方面；政法網絡維護費支出4萬元，主要用于網絡維護費等方面；綜治中心運行經費支出32萬元，主要用于綜治中心工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費126.06萬元，比上年預算增加7.06萬元，增長5.93%，主要原因是職能增加。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為12.6萬元，其中，公務接待費4.8萬元，公務用車購置及運行費7.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.4萬元，主要是厲行節儉，壓減三公經費開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為698.7萬元，其中，基本支出583.7萬元，項目支出115萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

020001__中國共產黨衡東縣委員會政法委員會部門預算公開表

政法委2023年部門整體支出績效目標表

政法委2023年項目支出績效目標表