目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、本單位主要職能是：縣委宣傳部是縣委工作機關，為正科級行政單位，加掛縣新聞出版局（縣版權局）、縣精神文明建設指導委員會辦公室牌子。因主要職能內容涉密，依法不予以公開。 

（二）機構設置 

中共衡東縣委宣傳部內設機構包括：內設組室7個、中心3個、歸口管理公司1個。（含1個正科級單位），分別為：辦公室、理論教育組、意識形態工作組、宣傳文藝組、文明創建組、新聞出版電影和文化產業組、新聞和輿情信息組,縣文化產業發展中心、縣宣傳輿情研究中心、縣新時代文明實踐服務中心，縣恒鑫影業公司。（含縣社會科學界聯合會正科級單位）。本部門共有編制人數48人，實有人數48人，退休人員46人（長期聘用人員1人）。 

二、部門預算單位構成 

中共衡東縣委宣傳部預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣委宣傳部本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,024.45萬元，其中，一般公共預算撥款1,024.45萬元。收入較去年減少150.93萬元，主要原因是項目經費減少。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,024.45萬元，其中：一般公共服務支出702.4萬元，文化旅游體育與傳媒支出243.68萬元，社會保障和就業支出48.2萬元，住房保障支出30.17萬元。支出較去年減少150.93萬元，主要原因是項目經費減少。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,024.45萬元，其中：一般公共服務支出702.4萬元，占68.56%，文化旅游體育與傳媒支出243.68萬元，占23.79%，社會保障和就業支出48.2萬元，占4.7%，住房保障支出30.17萬元，占2.94%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算549.45萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算475萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：“農家書屋”建設管理經費支出14萬元，主要用于農家書屋建設補助資金等方面；理論學習書籍資料費支出30萬元，主要用于訂購理論學習書籍等方面；媒體宣傳合作專版專欄經費（湖南日報、衡陽日報、紅網、湘聲報、新春走基層和春節拜年廣告）支出90萬元，主要用于媒體宣傳合作等方面；農村公益電影放映縣級配套資金（老放映員生活補助、運營費）支出88萬元，主要用于農村公益電影放映及恒鑫影業公司運營等方面；全國文明縣城創建工作經費支出30萬元，主要用于文明縣城創建工作等方面；全民文明素質教育經費支出15萬元，主要用于文明素質教育等方面；社會宣傳工作經費支出20萬元，主要用于社會宣傳工作等方面；社科聯經費支出8萬元，主要用于社科聯辦公等方面；縣委中心組理論學習和黨的二十大精神宣講經費支出37萬元，主要用于中心理論組學習和黨的二十大宣講等方面；縣文明辦和新時代文明實踐辦公經費支出25萬元，主要用于縣文明辦和新時代文明實踐中心辦公正常運轉等方面；新聞出版電影和“掃黃打非”工作經費支出18萬元，主要用于新聞出版電影和“掃黃打非”活動正常開展等方面；新聞稿酬獎勵經費支出40萬元，主要用于對外新聞宣傳獎勵等方面；新聞宣傳和重大輿情引導工作經費支出40萬元，主要用于新聞宣傳和重大輿情引導工作等方面；意識形態活動經費支出20萬元，主要用于意識形態領域正常運轉等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費39.89萬元，比上年預算增加1.36萬元，增長3.53%，主要原因是新招考工作人員，相繼增加人員公用經費。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開文明創建、黨報黨刊發行、新聞宣傳、理論學習會議，人數約300人每會，內容為文明創建業務培訓、黨報黨刊發行、新聞宣傳、理論學習；培訓費預算1萬元，主要為事業人員后續教育支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,024.45萬元，其中，基本支出549.45萬元，項目支出475萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

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中共衡東縣委宣傳部項目支出績效考核表