目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、依法履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制、城鄉規劃管理職責。宣傳、貫徹、執行自然資源和國土空間規劃(土地利用總體規劃、城鄉規劃、主體功能區規劃等)及測繪等法律法規,擬訂相關文件并監督檢查執行情況。
2、負責自然資源調查監測評價。執行國家自然資源調查監測評價指標體系和統計標準,按照統一規范的自然資源調查監測評價制度制定實施方案。組織實施全縣自然資源基礎調查、專項調查和動態監測。負責全縣自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。
3、負責自然資源統一確權登記工作。執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處成果應用的制度、標準、規范。建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。承擔全縣自然資源和不動產確權登記工作。
4、負責自然資源資產有償使用工作。執行全民所有自然資源資產統計制度、負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備方案并組織實施。合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理。
5、負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂全縣自然資源發展規劃,執行自然資源開發利用標準,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核和節約集約利用。負責自然資源市場監管。落實自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。
6、負責建立空間規劃體系并監督實施。組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃,推進以國土空間規劃為主體的土地利用總體規劃、城鄉規劃、主體功能區規劃等“多規合一”工作。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。組織實施國土空間用途管制制度,負責全縣城鄉規劃管理和“一書三證”(《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《鄉村建設規劃許可證》)的核發,擬訂城鄉規劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責國土空間用途轉用和土地征收征用管理工作。
7、負責統籌國土空間生態修復。組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。建立和實施生態保護補償制度,擬訂合理利用社會資金進行生態修復的政策措施。
8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。落實耕地保護政策,負責耕地數量和生態保護,做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。執行耕地占補平衡制度,落實占用耕地補償制度,擬訂鄉鎮黨政主要負責人自然資源保護離任審計制度。
9、負責管理地質勘查行業和全縣地質工作。編制并實施全縣地質勘查規劃。管理縣級地質勘查項目。組織實施地質礦產專項勘查。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。
10、負責地質災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。指導、協調和監督地質災害調查評價及隱患普查、詳查、排查。開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,負責地質災害工程治理。承擔地質災害應急救援的技術支撐。
11、負責礦產資源管理工作。負責組織編制礦產資源總體規劃。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。
12、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪行業信用管理,監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理和地理信息公共服務工作。負責測量標志保護。負責全縣自然資源和地理空間數據庫統一建設。承擔全縣地理空間數據的匯集、共享工作。
13、推進自然資源信息化和信息的公共服務。
14、根據縣委縣政府授權,對鄉鎮人民政府及縣直相關部門落實自然資源、國土空間規劃的決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用、國土空間規劃、城鄉規劃及測繪違法案件。負責涉及自然資源的人民群眾來信來訪處理工作。組織實施自然資源領域行政執法工作,并對鄉鎮人民政府自然資源行政執法工作進行指導。
15、統一領導和管理縣林業局。
16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
17、職能轉變。衡東縣自然資源局貫徹落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責,統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求,發揮國土空間規劃管控作用,為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用,建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制,實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施,推進自然資源節約集約利用。進一步做好上級下放有關行政審批事項的承接工作,充分發揮市場對資源配置的決定性作用,更好發揮政府作用,強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用,推進自然資源確權登記和評估的便民高效。
（二）機構設置
衡東縣自然資源局內設機構包括：內設股室13個，分別為：辦公室、政策法規股、自然資源調查監測和確權登記股、自然資源所有者權益和開發利用股、國土空間規劃股、城鄉規劃股、國土空間用途管制股、國土空間生態修復股、耕地保護監督股、礦產資源管理股、財務股、人事宣教股、機關黨委等。本部門共有編制人數181人，實有在職人數179人。退休人數61人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1.衡東縣自然資源局本級；2.衡東縣土地開發整理中心；3.衡東縣土地儲備中心；4產權中心；5.信息中心；6.衡東縣經濟開發區國土資源分局；7.河西管委會國土資源分局；8.自然資源事務中心；9.自然資源執法監察大隊。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算2,403.17萬元，其中，一般公共預算撥款2,403.17萬元。收入較去年增加253.79萬元，主要原因是礦產資源事務中心人員已合并至衡東縣自然資源局。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算2,403.17萬元，其中：社會保障和就業支出173.5萬元，自然資源海洋氣象等支出2,099.54萬元，住房保障支出130.13萬元。支出較去年增加253.79萬元，主要原因是人員增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2,403.17萬元，其中：社會保障和就業支出173.5萬元，占7.22%，自然資源海洋氣象等支出2,099.54萬元，占87.37%，住房保障支出130.13萬元，占5.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算2,203.17萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算200萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：2023年地質災害群測群防費用支出20萬元，主要用于全縣地質災害點群測群防等方面；2023年礦管辦臨聘人員工資及社保支出130萬元，主要用于臨聘人員的工資及社保等方面；衡東縣城鎮開發邊界內1:500地形圖更新和交匯政府采購項目支出30萬元，主要用于衡東縣城鎮開發邊界內1：500地形圖更新和交匯項目支出等方面；衡東縣耕地保護國土空間專項規劃和耕地保護一張圖編制支出20萬元，主要用于編制衡東縣耕地保護和空間規劃一張圖等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費388.98萬元，比上年預算增加248.33萬元，增長176.56%，主要原因是機構改革原礦產資源事務中心合并至自然資源局。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為20萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少5萬元，主要是減少兩臺公務用車。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無該項支出。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額50萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算50萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,403.17萬元，其中，基本支出2,203.17萬元，項目支出200萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表