目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調相關總體規劃、區域規劃、主體功能區規劃與專項規劃；提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。 

2、研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題，調節國民經濟運行。 

3、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題：負責制定發展戰略性新興產業規劃，研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業、服務業發展規劃和重大政策，實施對高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。 

4、擬訂并組織實施全縣能源發展戰略、規劃和政策。推進全縣能源體制改革，協調相關重大問題，推動建立健全協調聯動機制：負責全縣能源行業節能和資源綜合利用，銜接能源生產和供需平衡；實施對煤電油氣等能源和新能源的管理。 

5、承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量平衡計劃并監督執行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰略物資儲備規劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，協調物流業發展重大布局。 

6、研究分析經濟社會與資源、環境協調發展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策并協調實施；牽頭編制生態文明規劃，參與環境保護規劃，協調生態、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機制的政策措施；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查制度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策并協調實施。 

7、貫徹執行國家、省、市的價格方針、政策，依據上級制定的價格改革規劃、計劃制定本縣的實施細則；研究擬訂本縣價格改革政策和方案，并負責組織實施。 

8、研究制定推進社會信用體系的制度、規劃、政策措施，統籌推進統一的信用信息平臺，促進信用信息資源的整合與運用，協調社會信用體系的重大問題。 

9、研究擬訂推進經濟與國防協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題；組織編制全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，并組織實施有關工作。 

（二）機構設置 

衡東縣發展和改革局內設機構包括：內設股室10個 （含一個副科級單位），分別為辦公室、綜合規劃股、法規股（行政審批服務股）、投資股、工交和農業股（國民經濟動員辦公室）、能源股、第三產業和高技術股、社會發展和環資股（兩型辦）、財政金融和信用建設股、價格收費管理股。本部門共有編制人數52人，實有人數49人。離休0人，退休29人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣發展和改革局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣發展和改革局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,204.72萬元，其中，一般公共預算撥款1,204.72萬元。收入較去年增加444.39萬元，主要原因是機構改革并入人員及職能。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,204.72萬元，其中：一般公共服務支出1,119.47萬元，社會保障和就業支出48.71萬元，住房保障支出36.54萬元。支出較去年增加444.39萬元，主要原因是機構改革并入人員及職能。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,204.72萬元，其中：一般公共服務支出1,119.47萬元，占92.92%，社會保障和就業支出48.71萬元，占4.04%，住房保障支出36.54萬元，占3.03%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算616.15萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算588.57萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鎮化實施方案編制費支出27.57萬元，主要用于編制城鎮化實施方案等方面；固定資產投資統計報數工作經費支出29萬元，主要用于固定資產投資統計等方面；規上服務業企業統計上報工作經費支出12萬元，主要用于規上服務企業統計上報工作等方面；國防動員工作經費支出10萬元，主要用于國防動員工作等方面；糧食安全檢測與監測經費支出10萬元，主要用于糧食安全檢測工作等方面；糧食改制遺留問題處置經費支出30萬元，主要用于糧食改制人員等方面；糧食危老倉庫維修經費支出40萬元，主要用于糧食倉庫維修等方面；人防演練經費支出10萬元，主要用于人防演練等方面；“十四五”規劃中期評估工作經費支出15萬元，主要用于“十四五”規劃中期評估等方面；縣級儲備糧、油經費支出200萬元，主要用于縣級糧油儲備等方面；信用體系維護經費支出35萬元，主要用于信用體系維護等方面；易地扶貧搬遷后扶經費支出10萬元，主要用于易地扶貧后扶等方面；爭資跑項、項目策劃包裝經費支出160萬元，主要用于爭資跑項等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費93.78萬元，比上年預算增加44.38萬元，增長89.84%，主要原因是機構改革增加職能和工作。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為34.5萬元，其中，公務接待費34.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.5萬元，主要是節約支出。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,204.72萬元，其中，基本支出616.15萬元，項目支出588.57萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

衡東縣發展和改革局部門預算公開表

衡東縣發展和改革局整體支出績效目標表

2023年衡東縣發展和改革局項目支出績效目標表