目 錄 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、以“培養(yǎng)具有良好道德品質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人”為辦學(xué)目標(biāo)。 

2、實(shí)施義務(wù)階段教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)、初中學(xué)歷教育等相關(guān)社會(huì)服務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為：衡東縣草市鎮(zhèn)草市中學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)高塘中學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)草市完全小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)高塘完全小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)米坪完全小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)煥塘完全小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)大洲完全小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)毛坪小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)橫嶺小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)大對(duì)河小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)聯(lián)明小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)山田小學(xué)、衡東縣高塘中心幼兒園。本部門(mén)共有編制人數(shù)172人，在職教職工共172人，退休教師142人，遺屬補(bǔ)助44人，在校學(xué)生2114人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級(jí)及衡東縣草市鎮(zhèn)草市中學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)高塘中學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)草市完全小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)高塘完全小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)米坪完全小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)煥塘完全小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)大洲完全小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)毛坪小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)橫嶺小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)大對(duì)河小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)聯(lián)明小學(xué)、衡東縣草市鎮(zhèn)山田小學(xué)、衡東縣高塘中心幼兒園。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算2,875.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,351.3萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入235.68萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入288.62萬(wàn)元。收入較去年減少197.88萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算2,875.6萬(wàn)元，其中：教育支出2,578.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出169.57萬(wàn)元，住房保障支出127.18萬(wàn)元。支出較去年減少197.88萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,639.92萬(wàn)元，其中：教育支出2,343.17萬(wàn)元，占88.76%，社會(huì)保障和就業(yè)支出169.57萬(wàn)元，占6.42%，住房保障支出127.18萬(wàn)元，占4.82%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算2,582.8萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算57.13萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)支出57.13萬(wàn)元，主要用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園補(bǔ)助和義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)311.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少74.79萬(wàn)元，下降19.38%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.88萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.32萬(wàn)元，主要是節(jié)約開(kāi)支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算11.75萬(wàn)元，擬召開(kāi)開(kāi)學(xué)工作、黨建工作、扶貧工作、教育教學(xué)工作、招生工作等會(huì)議，人數(shù)236人，內(nèi)容為開(kāi)學(xué)工作安排、黨建主題活動(dòng)學(xué)習(xí)、教育脫貧攻堅(jiān)學(xué)生資助與控輟保學(xué)、教育教學(xué)監(jiān)測(cè)考試與教育教學(xué)質(zhì)量提升、師德師風(fēng)建設(shè)、教師職稱評(píng)審、小升初招生、學(xué)校日常安全管理與食品安全管理、紀(jì)檢監(jiān)察財(cái)經(jīng)紀(jì)律與審計(jì)制度學(xué)習(xí)、學(xué)校基建項(xiàng)目考察、校舍安全隱患排查等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算16.9萬(wàn)元，擬開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)上報(bào)、扶貧一單式系統(tǒng)填報(bào)、全國(guó)資助系統(tǒng)填報(bào)、學(xué)校固定資產(chǎn)管理以及盤(pán)點(diǎn)入賬、學(xué)年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)、學(xué)生各類比賽、六一兒童節(jié)演出等培訓(xùn)等人數(shù)1220人；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,875.6萬(wàn)元，其中，基本支出2,818.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57.13萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

185027__草市鎮(zhèn)教管中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表