目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、開展全民健身政策、法規(guī)、科普知識宣傳；指導開展群眾體育運動，引導各類人群科學鍛煉并舉辦各類運動項目培訓。 

2、負責組織、策劃與管理全縣性各項群眾體育賽事和全民健身活動的開展。 

3、開展社會體育指導員的培訓與管理工作，并推動全民健身志愿服務工作的發(fā)展。 

4、承擔全縣國民體質監(jiān)測服務工作；建立全縣國民體質監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，掌握全縣國民體質變化規(guī)律；開展各類人群體質測定服務工作。 

5、指導和管理群眾體育組織建設；管理和維護全縣公共基礎體育設施；負責全縣體育彩票的宣傳、發(fā)行與管理，開展體育彩票業(yè)務培訓與咨詢。 

6、研究制定全縣競技體育的發(fā)展規(guī)劃、訓練方針與項目布局；開展青少年業(yè)余體育訓練，承擔競賽人才的培養(yǎng)與輸送；負責參加全國、省、市各賽事的備賽參賽工作。 

7、承辦縣文旅廣體局交辦的其它工作。 

（二）機構設置 

衡東縣全民健身服務中心內設機構包括：縣全民健身服務中心內設股室4個，分別為：辦公室、競技訓練股、群眾體育股、體育場館管理站（國民體質監(jiān)測站）。本部門共有編制人數(shù)12人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù)3人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣全民健身服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣全民健身服務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算158.55萬元，其中，一般公共預算撥款收入158.55萬元。收入較去年減少9.54萬元，主要原因是項目經費減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算158.55萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出138.91萬元，社會保障和就業(yè)支出11.22萬元，住房保障支出8.42萬元。支出較去年減少9.54萬元，主要原因是項目經費減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算158.55萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出138.91萬元，占87.61%；社會保障和就業(yè)支出11.22萬元，占7.08%；住房保障支出8.42萬元，占5.31%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算118.55萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：群眾體育支出40萬元，主要用于競技訓練經費22萬元，主要是用于體育后備人才基地訓練及參賽；農健工程和送體育器材下鄉(xiāng)工作經費5萬元，主要用于體育器材的巡查和維護；全民健身事業(yè)經費支出13萬元，主要用于全民健身活動的開展等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費12.25萬元，比上年預算增加2.14萬元，增長21.17%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數(shù)為4.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算1萬元，擬召開體育社會指導員及體育教練員、裁判員培訓，人數(shù)100人，內容為體育社會指導員及體育教練員、裁判員培訓學習；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為158.55萬元，基本支出118.55萬元，單位項目支出40萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

200007_衡東縣全民健身服務中心