衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣融媒體中心2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、全面貫徹執行黨中央、國務院和省市縣委、縣政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發展有關路線、方針、政策，把握好輿論導向和文藝方針，不斷提高節目質量，當好黨和政府及人民群眾的喉舌。
2、負責融媒體中心的事業發展；制定和實施全縣融媒體中心內部發展規劃；貫徹實施國家、省、市、縣有關融媒體、廣播電視事業的政策法規、條例、標準和規定，負責廣播電視、網絡、“兩微一端”新媒體等傳播媒介的科技工作，抓好新技術引進和開發推廣；組織和實施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設和發展。
3、負責衡東電視臺、衡東人民廣播電臺等傳統媒體，衡東新聞網站、微信公眾號、手機客戶端、抖音、微博和縣直各單位、各鄉鎮微信公眾號等新興媒體，圍繞縣委、縣政府中心工作和社會民生，充分利用媒體資源，組織實施全縣新聞宣傳工作和重大宣傳報道活動，實現新聞平臺互通、欄目共享；負責策劃大型網上宣傳活動；負責網站內的欄目開發設計和管理，豐富網頁上內容，全方位宣傳衡東。
4、負責融媒體中心廣播電視節目、新媒體節目的采編、制作、審核、播放、交流及黨中央、省、市廣播、電視的轉播，加強廣播電視節目的優質安全傳輸、播出和設備設施安全防范等工作。
5、立足媒體資源優勢，拓展經營媒體廣告、影視文化、教育培訓、電子商務、智慧城市、會展經濟、廣電文化等傳媒衍生產業，確保國有資產保值增值，補充傳媒業務發展所需經費。
6、加強融媒體中心隊伍的思想政治建設、職業道德教育、技術業務培訓和人才培養工作，研究和推進內部管理體制的改革。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣融媒體中心內設機構包括：內設股室12個（無副科級單位）。分別為：綜合股、計財股、融媒體指揮股、新聞采訪股、專題專欄股、技術保障股、外宣聯絡股、電視新聞編輯部、廣播電臺編輯部、新媒體中心、廣播電視傳輸網絡中心、廣電文化傳媒中心。本部門共有編制人數133人，實有人數88人，退休人員57人。
二、部門預算單位構成
衡東縣融媒體中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣融媒體中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,307.35萬元，其中，一般公共預算撥款1,307.35萬元。收入較去年減少106.05萬元，主要原因是在職職工減少，相應的人員經費減少；非稅收入減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,307.35萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,161.98萬元，社會保障和就業支出83.07萬元，住房保障支出62.3萬元。支出較去年減少106.05萬元，主要原因是在職職工減少，相應的人員經費支出減少；預算調整從非稅返還資金中的支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,307.35萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,161.98萬元，占88.88%，社會保障和就業支出83.07萬元，占6.35%，住房保障支出62.3萬元，占4.77%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,232.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：濱江廣場LED屏及楊山鐵塔亮化維修費支出7萬元，主要用于濱江廣場LED屏電費和維修費及楊山電視塔亮化設施維修費用等方面；村村響設備電費支出14萬元，主要用于村村響設備用電費等方面；農村廣播村村響運行維護經費支出54萬元，主要用于農村廣播村村響后期維護費用等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費324.59萬元，比上年預算增加48.93萬元，增長17.75%，主要原因是加大機關的服務質量、信息化建設、內部管理，需要增加經費投入。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少6萬元，主要是厲行節約、壓減“三公經費”支出。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算2萬元，擬參加省市級新聞媒體單位培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,307.35萬元，其中，基本支出1,232.35萬元，項目支出75萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表