目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計劃與其農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整并組織實施。 

2、負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果、新器械、新品種的引進、試驗、示范及適用技術(shù)的組裝成與推廣。 

3、負(fù)責(zé)實施全縣農(nóng)作物新品種展示示范與品種與品種安全跟蹤評價工作。 

4、負(fù)責(zé)組織農(nóng)作物病蟲草鼠害、農(nóng)業(yè)生物災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報，提出防治的處置方案。 

5、負(fù)責(zé)組織農(nóng)作物苗情監(jiān)測，土壤肥力監(jiān)測、測試、耕地保護與地力提升及配套服務(wù)。 

6、負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用普及與業(yè)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)。 

7、承擔(dān)中央、省、市、縣下達的各專業(yè)技術(shù)項目的實施工作。 

8、負(fù)責(zé)全縣水稻、油菜、蔬菜、綠肥等農(nóng)作物種子的儲備、采購、發(fā)放及跟蹤調(diào)查服務(wù)。 

9、負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的調(diào)研、立項、申報工作。 

10、負(fù)責(zé)組織全縣經(jīng)濟作物及蔬菜的基地建設(shè)和生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。 

11、對接省、市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心有關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作職責(zé)。 

12、完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制54人，實有54人。內(nèi)設(shè)7全個股室，綜合股、財務(wù)股、農(nóng)業(yè)推廣（種業(yè)）工作股、糧油生產(chǎn)工作股、土壤肥料工作股、植物保護工作股、經(jīng)濟作物（蔬菜）工作股。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算813.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款813.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加50.53萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加，發(fā)放2020年及2021年績效獎。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算813.21萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出64.91萬元，農(nóng)林水支出701.83萬元，住房保障支出46.47萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加50.53萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費支出，發(fā)放2020年及2021年績效獎。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算813.21萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出64.91萬元，占7.98%，農(nóng)林水支出701.83萬元，占86.3%，住房保障支出46.47萬元，占5.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算687.21萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算126萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：糧食生產(chǎn)專基資金支出86萬元，主要用于糧食生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)、督促評比等方面；農(nóng)作物品種跟蹤評價項目支出40萬元，主要用于水稻品種跟蹤評價項目示范點補助及工作經(jīng)費等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費40.61萬元，比上年預(yù)算減少2.06萬元，下降4.83%，主要原因是人員減少。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算5萬元，基層農(nóng)技員及種糧大戶培訓(xùn)會議學(xué)習(xí)，舉辦4場，參會人員120人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為813.21萬元，其中，基本支出687.21萬元，項目支出126萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

衡東到農(nóng)技中心2022年糧食生產(chǎn)項目支出績效目標(biāo)表

衡東縣農(nóng)技中心2022年部門整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣農(nóng)技中心2022年新品種跟蹤評價項目支出績效目標(biāo)表

衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年政府采購預(yù)算表

160005__衡東縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心部門預(yù)算公開表