目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，依法擬訂民政工作的行政規(guī)章和管理辦法，并負責(zé)組織實施監(jiān)督檢查。 

2、負責(zé)全縣社團的登記管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督社團活動，查處社團組織的違法活動和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。 

3、負責(zé)全縣民辦非企業(yè)單位（利用非國有資產(chǎn)舉辦的）登記管理工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法活動和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，指導(dǎo)監(jiān)督民辦非企業(yè)單位開展活動。 

4、負責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、臨時救助制度的建立和實施；管理、分配省、市下?lián)艿木戎Y金和縣級安排的配套資金。 

5、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散供養(yǎng)及集中供養(yǎng)的五保對象的管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)院建設(shè)和管理。管理、分配省市下?lián)艿奈灞９B(yǎng)及縣財政配套資金。 

6、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)。依法指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推行村（居）務(wù)公開，加強基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)城鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會建設(shè)，制定社區(qū)工作及社會服務(wù)管理辦法，推動社區(qū)建設(shè)。 

7、負責(zé)婚姻登記管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，指導(dǎo)和監(jiān)督婚姻服務(wù)機構(gòu)依法開展服務(wù)。 

8、實施國家有關(guān)兒童收養(yǎng)法律法規(guī)，負責(zé)收養(yǎng)登記管理，開展涉外送養(yǎng)業(yè)務(wù)。 

9、實施國家有關(guān)殯葬改革的法律、法規(guī)，推進殯葬改革工作。 

10、擬訂本級行政區(qū)劃規(guī)劃，負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃變更的調(diào)查、申報工作，承辦村（居）組行政區(qū)劃變更，負責(zé)行政區(qū)劃管理，協(xié)助調(diào)處邊界糾紛。 

11、承辦規(guī)定權(quán)限的地名命名、更名的審核報批，負責(zé)全縣地名標志的設(shè)置和管理，承辦門牌、棟牌的制作管理工作，建立和管理地名資料檔案。 

12、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)福利企業(yè)的審查報批，承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群眾權(quán)益保護的行政管理工作，指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位的建設(shè)和管理工作。 

13、組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理和使用本級福利資金。 

14、組織指導(dǎo)革命老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)；審核、申報老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)項目，負責(zé)老區(qū)開發(fā)周轉(zhuǎn)金的使用和管理。 

15、負責(zé)城市流浪乞討人員救助管理工作。 

16、負責(zé)民政事業(yè)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作，負責(zé)民政事業(yè)費的管理、使用。 

17、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣民政局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有科室9個，分別是辦公室、人事政工、財務(wù)、區(qū)劃地名、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利、社會事務(wù)、政策法規(guī)等，在職人員68人，退休人員36人。本單位下設(shè)12個二級機構(gòu)，其中城鄉(xiāng)社會救助服務(wù)中心、民間組織服務(wù)中心、老年人服務(wù)中心、婚姻登記處、救助站、慈善辦、民政綜合信息中心、老區(qū)開發(fā)事務(wù)中心、募捐辦等9個財務(wù)未獨立的二級機構(gòu)和局本級一起納入本單位預(yù)算編制范圍，以上部門一并進行預(yù)算公開。社會福利中心、殯儀館財務(wù)獨立核算的二級機構(gòu)單獨編制預(yù)算；福利開發(fā)中心（殯儀設(shè)備廠合并至福利開發(fā)中心）未納入預(yù)算。本部門共有編制人數(shù)77人，實有人數(shù)68人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)36人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣民政局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣民政局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算7,109.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7,109.82萬元。收入較去年增加1,892.79萬元，主要原因是項目資金增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算7,109.82萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出6,914.63萬元，衛(wèi)生健康支出145萬元，住房保障支出50.19萬元。支出較去年增加1,892.79萬元，主要原因是項目支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7,109.82萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出6,914.63萬元，占97.25%，衛(wèi)生健康支出145萬元，占2.04%，住房保障支出50.19萬元，占0.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算801.46萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算6,308.36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：殘疾人兩項補貼支出1,200萬元，主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等方面；城市最低生活保障金縣級配套資金支出219萬元，主要用于城市最低生活保障補助金支出等方面；慈善工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于慈善事務(wù)等方面；低保、五保及困難救助工作經(jīng)費支出95萬元，主要用于低保、五保及困難群眾救助工作等方面；兒童福利及收養(yǎng)兒童評估工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于兒童福利及收養(yǎng)兒童評估等方面；高齡老人、百歲老人補貼支出230萬元，主要用于高齡老人補貼、百歲老人補貼等方面；婚姻登記管理工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于婚姻登記管理工作等方面；基本養(yǎng)老服務(wù)補貼支出115萬元，主要用于基本養(yǎng)老服務(wù)補貼等方面；界線年檢工作經(jīng)費支出2萬元，主要用于界線年檢工作等方面；敬老院維修經(jīng)費支出20萬元，主要用于敬老院維修等方面；敬老院運行經(jīng)費支出108萬元，主要用于敬老院運行等方面；救災(zāi)工作經(jīng)費支出5萬元，主要用于救災(zāi)工作等方面；困境兒童補助支出21萬元，主要用于困境兒童補貼等方面；困難精神病患者生活費支出120萬元，主要用于困難精神病患者生活費等方面；流浪乞討人員救助管理工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于流浪乞討人員支出等方面；民間組織管理工作經(jīng)費支出17萬元，主要用于民間組織管理支出等方面；農(nóng)村最低生活保障金縣級配套資金支出1,457萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出等方面；社區(qū)居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出925.36萬元，主要用于社區(qū)居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費等方面；特困供養(yǎng)人員縣級配套資金--生活費、護理費支出1,008萬元，主要用于特困供養(yǎng)人員生活費、護理費等方面；特困人員購買補充醫(yī)療保險、意外傷害險支出130萬元，主要用于特困人員購買補充醫(yī)療保險、意外傷害險等方面；特困人員購買護理保險支出100萬元，主要用于特困人員購買護理保險等方面；特困人員物資采購費用支出180萬元，主要用于特困人員物資采購等方面；未成年人關(guān)愛保護工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于未成年人關(guān)愛保護工作等方面；養(yǎng)老機構(gòu)疫情防控經(jīng)費支出10萬元，主要用于養(yǎng)老機構(gòu)疫情防控工作等方面；重癥精神病患者醫(yī)療費支出145萬元，主要用于重癥精神病患者醫(yī)療費等方面；殯葬改革補貼（惠民殯葬減免）支出30萬元，主要用于殯葬改革補貼等方面；殯葬領(lǐng)域整治工作經(jīng)費支出61萬元，主要用于殯葬領(lǐng)域整治工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費79.99萬元，比上年預(yù)算增加17.72萬元，增長28.46%，主要原因是各項支出增多。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為7,109.82萬元，其中，基本支出801.46萬元，項目支出6,308.36萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

225001__衡東縣民政局部門預(yù)算公開表

衡東縣民政局整體支出績效目標表

2023年衡東縣民政局項目支出績效目標表