目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。 

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。 

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。 

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。 

5、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。 

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。 

7、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。 

8、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。 

9、依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。 

10、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。 

11、保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。 

12、開展社會主義民主與法治教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。 

13、推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。 

14、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。 

15、組織開展全縣安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。 

16、承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室、基層黨建工作辦公室。鎮(zhèn)管理的事業(yè)單位包括：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。本部門共有編制人數(shù)153人，實(shí)有人數(shù)121人，其中行政編61人，事業(yè)編60人。退休人員99人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2,263.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,263.2萬元。收入較去年增加183.83萬元，主要原因是年初預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款增加183.83萬元。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2,263.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,057.85萬元，文化旅游體育與傳媒支出22.91萬元，社會保障和就業(yè)支出186.37萬元，衛(wèi)生健康支出91.15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.76萬元，農(nóng)林水支出768.47萬元，交通運(yùn)輸支出0.72萬元，自然資源海洋氣象等支出31.81萬元，住房保障支出86.16萬元。支出較去年增加183.83萬元，主要原因是基本支出增加183.83萬元，其中一般公共服務(wù)支出增加40.04萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少12.02萬元，社會保障和就業(yè)支出增加67.27萬元，衛(wèi)生健康支出增加4.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加6.17萬元，農(nóng)林水支出增加74.91萬元，交通運(yùn)輸支出增加0.72萬元，自然資源海洋氣象等支出減少2.46萬元，住房保障支出增加4.58萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,263.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,057.85萬元，占46.74%，文化旅游體育與傳媒支出22.91萬元，占1.01%，社會保障和就業(yè)支出186.37萬元，占8.23%，衛(wèi)生健康支出91.15萬元，占4.03%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.76萬元，占0.78%，農(nóng)林水支出768.47萬元，占33.96%，交通運(yùn)輸支出0.72萬元，占0.03%，自然資源海洋氣象等支出31.81萬元，占1.41%，住房保障支出86.16萬元，占3.81%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算2,263.2萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)881.55萬元，比上年預(yù)算增加705.17萬元，增長399.8%，主要原因是口徑變化，村級轉(zhuǎn)移支付和“六類”軍退人員工資納入運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少3萬元，主要是本年公務(wù)接待預(yù)算支出減少。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算11萬元，擬召開各項(xiàng)工作會議，人數(shù)約3000人次，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、森林防滅火、禁毒等重點(diǎn)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開各項(xiàng)工作培訓(xùn)，人數(shù)約80人，內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)、應(yīng)急救援、鄉(xiāng)村振興等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，內(nèi)容無。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,263.2萬元，其中，基本支出2,263.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

342001__衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表

衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府整體支出績效目標(biāo)表