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衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表 大會（黨員大會）的決議。
2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn) 政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織 依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
3、領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織 依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。
4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
5、按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān) 督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。
6、領(lǐng)導本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好 社會治安綜合治理及計劃生育工作。
7、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定 和命令，發(fā)布決定和命令。
8、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施 的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。
9、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。
10、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育 、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。
11、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的 合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組 織的合法權(quán)益。
12、開展社會主義民主與法治教育，加強社會治安綜合治理 ，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。
13、推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人 的合法權(quán)益。
14、負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作 ，辦理兵役事項。
15、促進社會穩(wěn)定發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置
衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)60人，實有人數(shù)60人。衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：單位設(shè)有下面21個機構(gòu)：1.黨政綜合辦公室（內(nèi)設(shè)統(tǒng)計站)；2．基層黨建辦公室；3．紀委；4．武裝部、退伍軍人事務站；5．農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心（畜牧、水利、農(nóng)經(jīng)）；6．村鎮(zhèn)建設(shè)管理站；7．衛(wèi)生健康辦；8．司法所；9．社會保障中心；10．文體旅廣新站；11．社會治安綜合治理辦（信訪維穩(wěn)辦、掃黑辦、平安辦）；12．扶貧辦；13．人居環(huán)境整治辦（加掛綜合執(zhí)法隊）14.安全生產(chǎn)和環(huán)境保護站；15．婦聯(lián)；16．團委；17．重點事務綜合協(xié)調(diào)辦；18．人大秘書；19．林業(yè)站；20．交通運輸站；21．財政所；除司法所外以上機構(gòu)全部納入本單位預算編制范圍。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,194.04萬元，其中，一般公共預算撥款1,194.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加190.76萬元，主要原因是經(jīng)費撥款增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,194.04萬元，其中：一般公共服務支出611.37萬元，文化旅游體育與傳媒支出6.05萬元，社會保障和就業(yè)支出57.1萬元，衛(wèi)生健康支出29.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.64萬元，農(nóng)林水支出432.22萬元，自然資源海洋氣象等支出8.99萬元，住房保障支出42.82萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加190.76萬元，主要原因是人員調(diào)入增多，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,194.04萬元，其中：一般公共服務支出611.37萬元，占51.2%，文化旅游體育與傳媒支出6.05萬元，占0.51%，社會保障和就業(yè)支出57.1萬元，占4.78%，衛(wèi)生健康支出29.85萬元，占2.5%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.64萬元，占0.47%，農(nóng)林水支出432.22萬元，占36.2%，自然資源海洋氣象等支出8.99萬元，占0.75%，住房保障支出42.82萬元，占3.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算836.35萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算357.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：2022年村級轉(zhuǎn)移支付（預下）支出32萬元，主要用于各村日常運轉(zhuǎn)需求等方面；2022年村級轉(zhuǎn)移支付支出283.69萬元，主要用于各村日常運轉(zhuǎn)需求等方面；政府機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造資金支出42萬元，主要用于政府機關(guān)設(shè)施的修繕等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費103.08萬元，比上年預算減少1.66萬元，下降1.58%，主要原因是按照規(guī)定縮減機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加1.5萬元，主要是防疫工作、防洪工作、防火工作任務加重。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4.3萬元，擬召開黨政會議，人數(shù)為60人，內(nèi)容為楊林鎮(zhèn)2022年具體工作的安排；培訓費預算0.2萬元，擬開展愛國愛黨教育培訓，人數(shù)60人，內(nèi)容為加強黨鎮(zhèn)干部自身的修養(yǎng)與素質(zhì)，提升為人民服務的能力；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無該類活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額42萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算42萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,194.04萬元，其中，基本支出836.35萬元，項目支出357.69萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
354001__衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表 （1）