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衡東縣司法局2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，負責依法治縣和法治政府建設考核工作。
2、貫徹執行國家、省、市有關司法行政工作方針政策和法律法規，編制全縣司法行政發展中長期規劃和年度計劃并監督實施。
3、負責規范性文件的備案審查、修改或組織起草縣人民政府規范性文件草案，負責協調縣直各部門實施法律法規和規章中有關爭議和問題。
4、負責備案報送縣政府規范性文件。負責縣直各部門和鄉鎮人民政府規范性文件審查備案工作，受理有關規范性文件違法審查申請，組織開展規范性文件清理工作。承擔縣政府法律顧問工作，負責對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
5、統籌推進法治政府建設，負責綜合協調行政執法，負責縣政府行政復議、行政應訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關民事及民事訴訟法律事務。
6、承擔統籌規劃全縣法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。負責人民監督員選任管理工作，指導調解工作和人民陪審員選任管理工作，推進司法所建設。
7、負責非監禁刑罰執行工作。監督管理非監禁刑罰執行、非監禁刑罰罪犯改造的工作，指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
8、負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
9、負責全縣法治對外合作工作。承擔縣政府涉外協議等文件的法律審查工作。組織開展法治對外合作交流。承辦涉港澳臺的法律事務。
10、規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導監督本系統隊伍建設。
11、負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
12、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣司法局內設機構包括：本部門共有編制人數77人，實有人數77人，退休人員23人，無離休人員，遺囑人員3人，臨聘人員7人。內設股室14個，鄉鎮司法所17個（含1個副科級單位），分別為：辦公室、法治研究與督查室、行政復議與應訴股、行政執法協調監督股、規范性文件與合同審查管理股、普法與依法治理股、基層法治建設股、公共法律服務管理股、裝備財務保障股、政工室、黨務室、社區矯正管理局、社區矯正幫扶中心、法律援助中心。
二、部門預算單位構成
衡東縣司法局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣司法局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,442.31萬元，其中，一般公共預算撥款1,442.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加145.86萬元，主要原因是本年項目收入增加145.86萬元導致一般公共預算撥款增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,442.31萬元，其中：公共安全支出1,292.98萬元，社會保障和就業支出92.76萬元，住房保障支出56.57萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加145.86萬元，主要原因是本年項目支出增加145.86萬元導致本部門本年預算支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,442.31萬元，其中：公共安全支出1,292.98萬元，占89.65%，社會保障和就業支出92.76萬元，占6.43%，住房保障支出56.57萬元，占3.92%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1,178.01萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算264.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：老年支部經費支出1.3萬元，主要用于老年支部活動開支等方面；法律援助專項經費支出27萬元，主要用于法律援助辦案開支等方面；法制宣傳經費支出35萬元，主要用于法制宣傳開支等方面；法治政府考核支出20萬元，主要用于法治政府考核開支等方面；公共法律服務建設啟動經費支出10萬元，主要用于公共法律服務建設啟動等方面；普法總結表彰會議經費支出20萬元，主要用于“七五”普法先進表彰等方面；全面依法治縣工作經費支出20萬元，主要用于全面依法治縣工作推進等方面；人民調解案件“以獎代補”經費支出27萬元，主要用于人民調解“以獎代補”等方面；社區矯正專項經費支出54萬元，主要用于社區矯正工作推進等方面；刑釋解教人員安置幫教工作經費支出10萬元，主要用于刑釋解教人員安置幫教等方面；行政訴訟經費支出10萬元，主要用于行政訴訟工作支出等方面；行政執法培訓及復議經費支出10萬元，主要用于行政復議工作等方面；政府購買人民調解服務工作經費支出10萬元，主要用于政府購買人民調解人員支出等方面；政府購買社區矯正服務工作經費支出10萬元，主要用于政府購買社區矯正工作人員等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費234.93萬元，比上年預算減少14.22萬元，下降5.71%，主要原因是本年在編人數減少機關運行經費減少14.22萬元。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為17萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算5萬元，擬召開“八五”普法推進會議，人數300人，內容為表彰“七五”普法先進，推進“八五”普法相關工作；培訓費預算4萬元，擬召開人民調解員業務培訓，人數為100人，內容為人民調解員調解業務培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額140萬元，其中，貨物類采購預算63萬元；工程類采購預算52萬元；服務類采購預算25萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,442.31萬元，其中，基本支出1,178.01萬元，項目支出264.3萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表