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中共衡東縣委機構編制委員會辦公室2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行黨中央和省委、市委有關行政管理體制、機構改革，以及機構編制管理的方針政策和法規，貫徹落實省委、市委、縣委關于機構改革和機構編制管理的決策部署。負責起草機構編制管理辦法、規定，并組織實施。統一管理全縣各級黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協機關，民主黨派、人民團體機關，以及其他行政機構，下同）和事業單位的機構編制工作。
2、負責擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施。負責審核全縣各級黨政機關機構改革方案。指導、協調全縣各級行政管理體制和機構改革工作。負責政府部門權力清單清理、調整工作。
3、負責擬訂全縣事業單位管理體制與分類改革總體方案并組織實施。負責審核全縣科級事業單位分類改革方案。負責審定縣直股級事業單位分類改革方案。指導、協調全縣事業單位分類改革工作。
4、負責審核全縣黨政機關、科級事業單位的設置和調整。研究提出全縣黨政機關職責配置和調整意見，協調各部門之間的事權劃分和職責分工。負責審定全縣科級機構的內設機構、股級事業單位的設置和調整。
5、負責審核全縣黨政機關各部門、全縣科級事業單位人員編制方案。審定全縣股級事業單位人員編制方案。會同縣委組織部提出全縣黨政機關、科級事業單位領導職數配備和調整方案。負責審定全縣黨政機關、事業單位股級領導職數。負責擬訂全縣各級黨政機關行政編制、政法專項編制總額分配和調整方案。負責擬訂全縣事業單位機構編制管理辦法并組織實施。
6、負責全縣黨政機關、事業單位機構編制實名制管理工作。會同有關部門負責參照公務員法管理事業單位審核申報工作。負責全縣黨政群機關、參照公務員法管理事業單位公務員招考計劃和全縣事業單位招聘人員計劃的編制審核工作，并參與招考（聘）的相關工作。負責全縣財政全額撥款事業單位新進人員的計劃申報和備案呈報工作。負責全縣機關事業單位人員進出編的審核報批辦理工作。會同有關部門擬訂全縣軍隊轉業干部及其家屬安置計劃。負責全縣財政統一發放工資環節中的機構和人員編制的審核工作。負責全縣機構編制統計和分析工作。負責黨政機關、事業單位及其內設機構印鑒的刻制與規范管理。
7、貫徹執行國家、省、市有關事業單位登記管理的法律、法規和規章。依法對縣本級登記管轄范圍內（含利用國有資產舉辦）和省委編辦、市委編辦授權管理的省、市垂直管理的事業單位進行登記管理，保障其合法權益。監督檢查事業單位貫徹落實事業單位登記管理法律法規有關情況，依法處理有關違法違規行為。指導和實施事業單位法人治理結構、績效評估、信用監管、年度報告公開，以及事業單位法人公示信息抽查工作。
8、監督檢查全縣各級黨政機關、事業單位機構編制及管理體制、機構改革方案的執行情況，對全縣黨政機關履行“三定”規定情況進行評估。組織開展事業單位履職評估和考核相關工作。會同有關部門查處機構編制違規違紀行為。
9、負責全縣機關、事業單位“政務”和“公益”類中文域名的注冊和管理工作。負責全縣黨政機關、事業單位已有網站、擬新開設網站的審核、資格復核和網站標識管理工作。負責開展全縣機關、縣委編辦直接管理機構編制的群眾團體統一社會信用代碼賦碼工作。
10、統一管理全縣議事協調機構和臨時機構，承擔受理、審核、報批縣級議事協調機構和臨時機構的設置、變更等事項。
11、完成縣委、縣政府和委員會交辦的其它任務。
（二）機構設置
中共衡東縣委機構編制委員會辦公室內設機構包括：縣委編辦內設機構4個，包含綜合組、機構編制組、機關事業單位登記管理組、監督檢查組。實有在編人員9人，退休人員3人,本部門納入財政預算管理。下設縣機構編制事務中心，為副科級全額撥款事業單位，實有在編人員6人，均納入財政預算管理。
二、部門預算單位構成
中共衡東縣委機構編制委員會辦公室預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣委機構編制委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算240.78萬元，其中，一般公共預算撥款240.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加18.89萬元，主要原因是新增加了公益類事業單位改革工作經費。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算240.78萬元，其中：一般公共服務支出214.5萬元，社會保障和就業支出15.24萬元，住房保障支出11.04萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加18.89萬元，主要原因是新增公益類事業單位改革。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算240.78萬元，其中：一般公共服務支出214.5萬元，占89.09%，社會保障和就業支出15.24萬元，占6.33%，住房保障支出11.04萬元，占4.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算190.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：公益類事業單位改革支出10萬元，主要用于全縣公益類事業單位改革等方面；機構編制專項核查支出10萬元，主要用于全縣機構編制核查工作等方面；省電子政務內網接入工作支出10萬元，主要用于省電子政務內網接入工作等方面；實名制管理支出4萬元，主要用于全縣機關事業單位實名制管理系統等方面；中文域名注冊經費支出16萬元，主要用于全縣中文域名注冊工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費30.54萬元，比上年預算增加14.2萬元，增長86.9%，主要原因是用于人員經費提標、機關辦公用房維修維護。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開全縣機構編制會議2次；培訓費預算2萬元，培訓全縣政工人事干部實名制管理系統使用、法人登記等業務；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為240.78萬元，其中，基本支出190.78萬元，項目支出50萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
040001__中共衡東縣委機構編制委員會辦公室部門預算公開表