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衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村教育培訓中心2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家及省委，省政府有關科教興農(nóng)工作的方針政策，擬定全縣農(nóng)民科教規(guī)劃并組織實施，研究全縣農(nóng)民科技教育工作中的重大問題并及時總結(jié)經(jīng)驗，為縣委、縣政府有關農(nóng)民科技教育決策提供依據(jù)。
2、承擔全縣涉農(nóng)培訓，包括新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)民素質(zhì)教育；農(nóng)業(yè)經(jīng)理人培養(yǎng)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶頭人輪訓；涉農(nóng)管理人員和農(nóng)業(yè)技術人員的培訓；農(nóng)村勞動力技能(拖拉機、收割機和其他農(nóng)業(yè)機械的使用、修理)培訓；扶貧培訓等。
3、承擔農(nóng)業(yè)農(nóng)村教育培訓中心日常工作，牽頭負責會同有關部門，根據(jù)全縣農(nóng)民職業(yè)技能素質(zhì)狀況和經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃，確定農(nóng)民教育培訓事業(yè)發(fā)展的任務和工作重點，制定并組織實施農(nóng)民教育培訓年度計劃和發(fā)展規(guī)劃。
4、負責全縣農(nóng)業(yè)廣播電視教育和農(nóng)村遠程成人職業(yè)教育工作。
5、負責農(nóng)民培訓、組織管理及農(nóng)業(yè)技能鑒定有關事務性工作。
6、完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村教育培訓中心內(nèi)設機構包括：本部門共有編制人數(shù)22人，實有在職人員12人，退休人員8人。內(nèi)設股室4個，分別為：綜合股、財務股、科技培訓股、現(xiàn)代遠程教育股。
二、部門預算單位構成
衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村教育培訓中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村教育培訓中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算176.04萬元，其中，一般公共預算撥款176.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加29.13萬元，主要原因是：1、2021年調(diào)資和晉級增加人員工資和五險一金等12.72萬元，2、增加2020年和2021年績效考核獎16.41萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算176.04萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出12.99萬元，農(nóng)林水支出153.3萬元，住房保障支出9.75萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加29.13萬元，主要原因是：1、2021年調(diào)資和晉級增加人員工資和五險一金等12.72萬元，2、增加2020年和2021年績效考核獎16.41萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算176.04萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出12.99萬元，占7.38%，農(nóng)林水支出153.3萬元，占87.08%，住房保障支出9.75萬元，占5.54%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算151.04萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：培訓項目宣傳廣告、資料印刷等費用支出25萬元，主要用于本縣農(nóng)村勞動力技能培訓和農(nóng)民素質(zhì)培訓等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費11.96萬元，比上年預算增加2.48萬元，增長26.16%，主要原因是：由于工資的增漲導致職工福利費和工會費用增加，另外由于物價上漲導致辦公等費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.5萬元，主要是：由于年度內(nèi)經(jīng)費預算有缺口，秉著節(jié)約的原則，計劃減少公務用車運行費0.5萬元。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為176.04萬元，其中，基本支出151.04萬元，項目支出25萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
160008__衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村教育培訓中心部門預算公開表