目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，負責依法治縣和法治政府建設考核工作。 

2、貫徹執行國家、省、市有關司法行政工作方針政策和法律法規，編制全縣司法行政發展中長期規劃和年度計劃并監督實施。 

3、負責規范性文件的備案審查、修改或組織起草縣人民政府規范性文件草案，負責協調縣直各部門實施法律法規和規章中有關爭議和問題。 

4、負責備案報送縣政府規范性文件。負責縣直各部門和鄉鎮人民政府規范性文件審查備案工作，受理有關規范性文件違法審查申請，組織開展規范性文件清理工作。承擔縣政府法律顧問工作，負責對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。 

5、統籌推進法治政府建設，負責綜合協調行政執法，負責縣政府行政復議、行政應訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關民事及民事訴訟法律事務。 

6、承擔統籌規劃全縣法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。負責人民監督員選任管理工作，指導調解工作和人民陪審員選任管理工作，推進司法所建設。 

7、負責非監禁刑罰執行工作。監督管理非監禁刑罰執行、非監禁刑罰罪犯改造的工作，指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。 

8、負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。 

9、負責全縣法治對外合作工作。承擔縣政府涉外協議等文件的法律審查工作。組織開展法治對外合作交流。承辦涉港澳臺的法律事務。 

10、規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導監督本系統隊伍建設。 

11、負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。 

12、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣司法局內設機構包括：內設股室14個，鄉鎮司法所17個（含1個副科級單位），分別為：辦公室、法治研究與督查室、行政復議與應訴股、行政執法協調監督股、規范性文件與合同審查管理股、普法與依法治理股、基層法治建設股、公共法律服務管理股、裝備財務保障股、政工室、黨務室、社區矯正管理局、社區矯正幫扶中心、法律援助中心。本部門共有編制人數88人，實有人數88人，退休人員22人，無離休人員，遺囑人員3人，臨聘人員10人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣司法局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣司法局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,538.31萬元，其中，一般公共預算撥款1,538.31萬元。收入較去年增加96萬元，主要原因是本年度本單位在編人員增加，人員經費和公用經費增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,538.31萬元，其中：公共安全支出1,363.64萬元，社會保障和就業支出108.08萬元，住房保障支出66.59萬元。支出較去年增加96萬元，主要原因是本年度本單位在編人員增加，人員經費和公用經費增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,538.31萬元，其中：公共安全支出1,363.64萬元，占88.65%，社會保障和就業支出108.08萬元，占7.03%，住房保障支出66.59萬元，占4.33%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,343.31萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算195萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：法律援助專項經費支出20萬元，主要用于法律援助案件補貼等方面；法治政府考核支出15萬元，主要用于法治政府考核等方面；全面依法治縣、法制宣傳經費支出40萬元，主要用于全面依法治縣和法制宣傳等方面；人民調解案件“以獎代補”經費支出20萬元，主要用于人民調解案件“以獎代補”經費等方面；社區矯正專項經費支出50萬元，主要用于社區矯正辦案等方面；刑釋解教人員安置幫教工作經費支出10萬元，主要用于刑釋解教人員安置幫教等方面；行政訴訟經費支出10萬元，主要用于行政訴訟與應訴等方面；行政執法證培訓費及復議經費支出10萬元，主要用于行政執法證考試和行政復議等方面；政府購買人民調解服務工作經費支出10萬元，主要用于購買人民調解服務等方面；政府購買社區矯正服務工作經費支出10萬元，主要用于購買社區矯正服務等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費273.2萬元，比上年預算增加38.27萬元，增長16.29%，主要原因是本年度本單位行政人員和事業編制人員較去年增加11人，運行經費相應增加。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為17萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開普法總結表彰大會和法治政府考核大會，人數為300人，內容為“七五”普法總結表彰和法治政府考核；培訓費預算4萬元，擬召開社區矯正對象學習培訓，人數為300人，內容為社區矯正對象學習培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額104萬元，其中，貨物類采購預算54萬元；工程類采購預算20萬元；服務類采購預算30萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,538.31萬元，其中，基本支出1,343.31萬元，項目支出195萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

105001-__衡東縣司法局部門預算公開表

衡東縣司法局整體支出績效目標表

衡東縣司法局項目支出績效目標表